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老師，你好，我做了一個以前年度損益調(diào)整的憑證，現(xiàn)在未分配利潤和資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)值都是在23年元月當期中，這個數(shù)值不應該是調(diào)整的是23年期初的數(shù)值嗎？
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2023-02-14
借：應交稅費——應交所得稅（匯算清繳期后） 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費用 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整——本年利潤 這個 不太懂 ，麻煩老師解答下
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2020-12-18
老師，這題調(diào)整當期業(yè)務為什么是借：以前年度損益調(diào)整 貸：所得稅費用 我知道這是當期業(yè)務，所以本來正確的分錄是：借應交稅費-應交所得稅 貸：所得稅費用，那調(diào)整完整之后的應交稅費-應交所得稅不需要寫上去嗎
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2019-08-24
補交去年的房租，借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款；結轉時：借利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表，這個金額怎么填？
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2017-07-21
老師您好，本年度收到上一年度預繳的企業(yè)所得稅退稅，賬面通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，那這部分金額在現(xiàn)金流量表的附表里應怎么體現(xiàn)？
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2020-02-15
借：以前年度損益調(diào)整 4054.48 貸：應交稅費-應交所得稅 4054.48 繳納 借：應交稅費-應交所得稅 4054.48 貸 ：庫存現(xiàn)金4054.48 借：未分配利潤 4054.48 貸：以前年度損益調(diào)整4054.48 老師對嗎
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2019-07-09
退回18年年終匯算清繳多繳的企業(yè)所得稅10萬。 借；銀行存款，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤 19年至10月收入200萬，10月份退回的18年企業(yè)所得稅會不會增加19年收入變成210萬？
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2019-12-11
老師，利潤表的未分配利潤與資產(chǎn)負債表的未分配利潤差了44萬是哪里錯了？ （沒有以前年度損益調(diào)整）
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2023-11-22
22年補交匯算清繳分錄應是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 寫成 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：本年利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在如何更正 完整的分錄需要怎么寫,
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2023-04-03
發(fā)現(xiàn)18年有一筆會計分錄做錯了：當時18年1月有一筆報銷應該是 借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 錯寫成了：借 其他應付款 貸 庫存現(xiàn)金?現(xiàn)在想改過來 假如是18年1期10號憑證 金額6000元在本月沖回憑證寫摘要 沖銷18年1期10號憑證借 庫存現(xiàn)金 6000貸 其他應付賬款 6000然后在做一筆借 以前年度損益調(diào)整 6000貸 庫存現(xiàn)金 6000借 庫存現(xiàn)金 6000貸 利潤分配-未分配利潤 6000是這樣的嗎？
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2019-03-20
老師你好，我們今年沖紅去年的一筆憑證，是這么做：借應收賬款1000，貸以前年度損益調(diào)整1000，借利潤分配-未分配利潤1000，貸以前年度損益調(diào)整1000，在出報表的時候資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上，資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤-期初不等于利潤表的利潤，有1000元的差額，請問這個賬務處理做對嗎
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2023-04-19
發(fā)現(xiàn)17年的銷售費用8800元分錄做錯了沒記進項稅額當時分錄記； 借：銷售費用8800 貸：其他應付款 8800 ，現(xiàn)在調(diào)整 如下：借：以前年度損益調(diào)整 8301.89應交稅費-應交增值稅-進項稅額 498.11貸：其他應付款 8800 結轉損益調(diào)整為 ：借: 以前年度損益調(diào)整 -8301.89 貸：利潤分配-應付利潤 8301.89 更改的分錄對嗎？
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2018-09-13
2017年元月用銀行存款繳納了企業(yè)所得稅，（因去年沒有計提）現(xiàn)在做繳納的分錄，借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款只做以上四個科目就行了是嗎？不用再做繳納的分錄 借：所得稅費用 貸： 銀行存款了是嗎？
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2017-03-02
老師好，23年度公司做了160萬的無票費用。借管理費用-無票 貸銀行存款。業(yè)務真實發(fā)生，但是票確認收不到。24年我現(xiàn)在匯算清繳，納稅調(diào)增160萬后不需繳納企業(yè)所得稅。請問這160萬賬務處理怎么做呀？借利潤分配-未分配利潤160萬 貸以前年度損益調(diào)整160萬？感謝
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2024-04-07
老師，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅，計提應該放所得稅費用還是，以前年度損益調(diào)整
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2021-12-24
以前年度損益調(diào)整科目，轉入到未分配利潤，而且又不能調(diào)整方面的利潤表，那資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不是對不上了呢
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2017-05-11
所得稅匯算要補繳去年的所得稅，用以前年度損益調(diào)整會計處理后，怎么在資產(chǎn)負債表調(diào)整期初“應交稅費”和“未分配利潤“”的年初數(shù)
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2020-07-10
2023年計提了應付職工薪酬和所得稅，今年年初進行了賬務調(diào)整，把計提的差額計入以前年度損益調(diào)整，那上一年的所得稅申報應該如何處理，今年在進行所得稅申報時又應該如何處理
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2024-07-09
你好 \\\"補計提時， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅金——個人所得稅 結轉以前年度損益調(diào)整的余額， 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 個人所得稅需要以前年度損益調(diào)整嗎
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2020-02-18
以前年度的應收賬款確定收不回來了，計提壞賬準備，分錄怎么做??？需要通過以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-11-19