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小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團，開出增值稅普通發(fā)票價稅合計：12000，其中稅點 350 收入11650， 旅途發(fā)生各類成本費用：11000 借：銀行存款 12000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅（銷項稅額）?350 借：主營業(yè)務(wù)成本 11000 貸：銀行存款 11000 那我這個月應(yīng)該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
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2019-06-23
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團，開出增值稅普通發(fā)票價稅合計：12000，其中稅點 350 收入11650， 旅途發(fā)生各類成本費用：11000 借：銀行存款 12000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 350 借：主營業(yè)務(wù)成本 10679.61 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（營改增抵減的銷項稅額） 貸：銀行存款 320.39 這樣對嗎？
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2019-06-29
三、應(yīng)交稅費是1000，上期留抵扣額是包稅金稅盤和進貨認證通過的發(fā)票620， 借：銀行存款6882.35，貸：主營業(yè)務(wù)收入5882.35應(yīng)交稅費增值稅-銷項稅1000 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅620，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅380（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?當月的 貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 次月交納增值稅? 借：應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 貸：銀行存款 等科目380
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2015-10-26
你好，老師，我們是小規(guī)模納稅人，開的專用發(fā)票和普通發(fā)票，在季度的時候要繳納增值稅，我做分錄的時候是這樣的 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月的時候 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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2020-06-24
郭老師您好，請問您，購買稅控設(shè)備及稅控維護費480是通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算吧？那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎？應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款，月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行？
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2019-12-07
老師。我想問一下就上個季度計提的普通發(fā)現(xiàn)增值稅應(yīng)交稅費。計提的時候多了3分錢，這個月交的時候比計提少3分鐘， 交稅費的時候分錄 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅 566.33 銀行存款 566.30 0.03 還有3分錢應(yīng)該計入什么分錄
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2020-01-17
郭老師您好，請問您，購買稅控設(shè)備及稅控維護費480是通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算吧？那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎？應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款，月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行？
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2019-12-07
老師，小規(guī)模小微企業(yè)，一個月營業(yè)收入不超過3萬，不交增值稅，代開增值稅發(fā)票就得交增值稅，如果當月普通發(fā)票不超過3萬，增值稅專用發(fā)票4萬，交增值稅是交4萬的增值稅，還是7萬的？
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2016-10-26
小規(guī)模納稅人本月開具一張含稅價90900的普通發(fā)票，賬務(wù)處理 借：應(yīng)收帳款90900，貸：主營業(yè)務(wù)收入90000，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅900，增值稅按1%入賬，然后借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅900，貸：營業(yè)外收入，對不
1/1473
2020-06-20
企業(yè)報通在哪報通
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2022-03-23
怎么樣開通零錢通？
1/1362
2021-10-17
小規(guī)模納稅人，代開的專票金額不足10萬，也要交稅嗎？是不是免征稅額，針對的是普通發(fā)票？
1/1220
2019-09-29
建筑項目上的支出 凡取得發(fā)票的都可以做成本嗎？ 比如煙酒 化妝品 茶葉 餐飲 交通這些子
2/437
2021-10-27
老師為什么印花稅繳納時候借 稅金及附加，貸 銀行存款，而不通過應(yīng)交稅費核算，為什么啊
2/861
2020-07-07
老師，新員工入職周年搞活動發(fā)生的交通和住宿費用是算在職工福利還是算在差旅費呢？
1/368
2022-09-27
工地修潛水棒，修排水管道疏通費用，交收視費，出入證，五金配件肥料之類的記錄什么科目
1/1211
2017-04-11
地鐵跟滴滴普通電子發(fā)票可以抵扣進項嗎？還有公交車，大巴車定額發(fā)票可以抵扣進項嗎？
4/2595
2021-07-27
老師好！請問上月單位的所得稅通過銀行已交，但沒有做會計分錄，本月怎么做會計分錄呢？
1/988
2016-05-03
進口煙絲用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙為什么要通過應(yīng)交消費稅啊？這不是連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品嗎？
1/682
2023-06-28
生產(chǎn)企業(yè)想在境外開通亞馬遜電商平臺。想問下企業(yè)的賬務(wù)怎么處理，另外需要交什么稅？
1/997
2019-11-15