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請(qǐng)問(wèn)我們公司市建筑企業(yè)之前存在預(yù)繳的增值稅，2018年2月開(kāi)了一張簡(jiǎn)易征收的稅票，產(chǎn)生的增值稅可以用之前預(yù)繳的稅款抵扣嗎？
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2019-01-10
老師好，請(qǐng)教，旅行社交增值稅，收款額減去住宿費(fèi)、餐費(fèi)等成本款，差額征稅？差額直接乘以稅率？
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2019-02-26
剛做公司的賬.不知道免征的教育附加費(fèi)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入后報(bào)增值稅時(shí)填在主表的哪一行?。?/span>
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2018-12-19
我又一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)，是定額征收的。為什么銀行只扣增值稅和城建稅，教育費(fèi)附加卻不扣呢
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2019-10-31
金稅盤(pán)280的增票我認(rèn)證了，分錄是，借:管理費(fèi)用172.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅27.59 貸:銀行存款280后來(lái)我把27.59作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄是這樣做嗎:借:管理費(fèi)用27.59貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都27.59
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2018-10-13
公司交納的增值稅，城建稅我記什么科目呢應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅？還是管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅的呢
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2018-03-14
我公司現(xiàn)在是一般納稅人，查賬征收，但由于沒(méi)有那么的費(fèi)用，沒(méi)有票，想從查賬征收改為核定征收，這個(gè)怎么辦理呢，專(zhuān)管員一般會(huì)同意么？
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2018-03-06
收到A單位歸還欠貨款50 000元存入銀行。 企業(yè)購(gòu)入材料一批，買(mǎi)價(jià)80 000元，增值稅額13 600元，對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1 600元（運(yùn)費(fèi)的增值稅略）。貨款、運(yùn)雜費(fèi)和增值稅已通過(guò)銀行存款支付，材料尚未入庫(kù)。 根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”，分配材料費(fèi)：基本生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料70 000元，基本生產(chǎn)車(chē)間一般耗用材料986元，行政管理部門(mén)領(lǐng)用材料2 800元。 計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊，其中：基本生產(chǎn)車(chē)間22 000元，行政管理部門(mén)8 000元，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)1 600元。 提取本月福利費(fèi)，其中：基本生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)工人3 220元，基本生產(chǎn)車(chē)間管理人員644元，行政管理部門(mén)人員2 254元，
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2022-04-15
提問(wèn)：老師 如果我買(mǎi)100，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17，不含稅價(jià)格賣(mài)出120，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅20.4。 一般企業(yè)現(xiàn)金流入=140.4-117-（20.4-17）=20元 免征增值稅企業(yè)現(xiàn)金=120-117=3元
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2015-11-30
收到租房的專(zhuān)票 借方：管理費(fèi)用―租金 還要應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）嗎
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2018-10-30
增值稅專(zhuān)票不是有開(kāi)票人，復(fù)核，收款嗎？開(kāi)票寫(xiě)自己名字，復(fù)核可以寫(xiě)管理嗎？
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2018-03-15
投資管理企業(yè)，將名下一套固定資產(chǎn)1400萬(wàn)賣(mài)掉，原值400萬(wàn)，稅率5%小規(guī)模，按差額征稅開(kāi)售出發(fā)票，稅金是按（1400-400）/1.05*5%=47.6萬(wàn)，分錄借銀存1400萬(wàn)，貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營(yíng)改增增值稅抵減47.62萬(wàn)是這樣做嗎？如果按1400萬(wàn)納稅應(yīng)該是66.67萬(wàn)，但是1333.33+47.62=1380.95萬(wàn)，差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬(wàn)要做做分錄嗎？怎么做分錄？據(jù)說(shuō)營(yíng)改增差額征稅是做成本不做營(yíng)業(yè)外收入，
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2019-01-30
我們現(xiàn)在有門(mén)票收入4萬(wàn)多，增值稅有1200，目前景區(qū)沒(méi)有開(kāi)票給我們，現(xiàn)在是暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬(wàn)申請(qǐng)減免 直接在增值稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目中將這1200的增值稅免征，如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，下月景區(qū)對(duì)賬開(kāi)出發(fā)票怎么處理，這主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
公司是出租鋪面搞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，合同租金可以包含鋪面租金和管理費(fèi)嗎，因?yàn)橐账娰M(fèi)，及平常維修，還有就是管理費(fèi)是不交增值稅的，這樣增值稅就可以少交一些。這樣稅收籌劃可以嗎
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2018-11-27
搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù)，不用視同銷(xiāo)售？既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍，那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
個(gè)體工商戶(hù)辦理注銷(xiāo)，核定征收，銀行里有十幾萬(wàn)怎么處理
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2021-08-09
少兒藝術(shù)教育行業(yè)企業(yè)怎么管理固定資產(chǎn)？
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2022-02-17
請(qǐng)教老師，核定征收是怎么計(jì)算稅額呀？專(zhuān)管員核定的是按4%應(yīng)稅所得率核定征收企業(yè)所得稅，比如收入30萬(wàn)，如何計(jì)稅
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2020-05-21
處理方式二： 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人，服務(wù)時(shí)采用水電全包的方式，即物業(yè)費(fèi)中包含水電費(fèi)的，按照物業(yè)管理服務(wù)開(kāi)具增值稅發(fā)票。其中，增值稅一般納稅人按照6%計(jì)算繳納增值稅，相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。增值稅小規(guī)模納稅人按3%計(jì)算繳納增值稅，相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。老師，我們是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理代收的水電是否屬于這個(gè)規(guī)定？
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2019-08-26
老師您好！在工業(yè)會(huì)計(jì)里課時(shí)18，業(yè)務(wù)42里購(gòu)買(mǎi)辦公用品1700元，增值稅289，電腦耗材4800元，增值稅816元，老師都放在管理費(fèi)用-辦公用品 管理費(fèi)用-電腦耗材科目里了，他們不應(yīng)該都放在低值易耗品科目里嗎？
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2016-08-19