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您好老師，是這樣的，商場每個(gè)月租金為6636.80元（含增值稅），上個(gè)月營業(yè)額為57230元，提成租金扣點(diǎn)為百分之十二，商場規(guī)定的是提成租金為承租人每月的營業(yè)額營業(yè)額含稅??提成租金扣點(diǎn)?該金額對應(yīng)的增值稅，上個(gè)月得提成租金為574.18元，
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2020-11-13
小規(guī)模沒超30萬，免增值稅，但是也需要計(jì)提附加稅，計(jì)提的附加稅是按正常的城建稅的一半計(jì)提，還是正常城建稅計(jì)提？然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
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2019-04-05
某企業(yè)2018年12月購入一臺不需要安裝的設(shè)備設(shè)備原值300000元預(yù)計(jì)凈殘值20000元使用年限五年，2020年，該企業(yè)將該設(shè)備出售取得價(jià)款200000元增值稅26000元支付設(shè)備清理等費(fèi)用500元該設(shè)備為計(jì)提，簡直準(zhǔn)備，如果該設(shè)備使用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊至2020年12月該設(shè)備計(jì)提折舊總額為多少，寫出出售該設(shè)備的會計(jì)分錄。
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2021-01-12
昨天提問一次了，但公司財(cái)務(wù)經(jīng)理和注冊會計(jì)師都說保本要交增值稅。所以今天再提問一次，不好意思。公司購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，到底什么情況下交增值稅，什么情況 下不交？謝謝
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2017-08-18
老師，增值稅月銷售額不足10萬減免增值稅，減免部分要計(jì)提出來再做個(gè)賬？比如做到稅費(fèi)減免，再到營業(yè)外收入？還有印花稅也是，減免50%，減免這部分是否也要計(jì)提出來再做賬？
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2021-06-24
甘老師。本期進(jìn)項(xiàng)稅額39116.73 銷項(xiàng)39036.85 與報(bào)稅系統(tǒng)一致 余款-79.88。原來就是這個(gè)余額。我今天沖紅那些為繳納增值稅，附加稅科目 后 應(yīng)交增值稅余款就不對了。剛才提問滿了 需要重新提問
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2020-01-16
老師我增值稅申報(bào)表怎么出來這么個(gè)提示，發(fā)票我也核對了就是我填那個(gè)數(shù)，一開始打開增值稅申報(bào)表出來一個(gè)申報(bào)開票數(shù)據(jù)匯總表也是我填這個(gè)數(shù)，怎么還能出現(xiàn)這個(gè)提示
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2020-07-09
各位老師，中午好，想問下，更正了7月增值稅申報(bào)表，補(bǔ)繳增值稅，和補(bǔ)繳附加稅，那8月補(bǔ)繳附加稅的分錄怎么寫？因?yàn)?月計(jì)提附加稅的時(shí)候并沒有計(jì)提補(bǔ)繳的這部份附加稅
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2019-09-10
某企業(yè)銷售商品6 000件，每件售價(jià)60元(不含增值稅) , 增值稅稅率16% ;企業(yè)為購貨方提供的商業(yè)折扣為10% ,提供的現(xiàn)金折扣條件為2/10, 1/20 , n/30并代墊運(yùn)雜費(fèi)500元。 500該怎么做賬呢？
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2019-01-12
公司總部的一輛轎車使用期滿，予以報(bào)廢，該轎車原價(jià)37萬元，預(yù)計(jì)使用年限六年，凈殘值1萬元，采用平均年限法計(jì)提折舊，報(bào)廢汽車出售收入四萬元增值稅0.52萬元出售收入，存入銀行，會計(jì)分錄怎么做？
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2021-05-18
20X1年12月31日，丙公司購入一棟房屋，以銀行存款支付買 價(jià)50000000元，增值稅4500000元，合計(jì)54500000元，作為 管理用房使用，采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限為50年， 預(yù)計(jì)凈殘值為0。20X2年12月31日，該公司將房屋的用途改為出租， 并以公允價(jià)值模式計(jì)量，當(dāng)日的公允價(jià)值為48500000元。20X3年， 該企業(yè)收取房屋租金1500000元，增值稅135000元；20X3年12 月31日，該房屋公允價(jià)值為48200000元。20X4年1月10日，該 企業(yè)將房屋出售，收取買價(jià)47800000元，增值稅4302000元， 合計(jì)52102000元，存入銀行。 要求：根據(jù)以上資料，編制有關(guān)分錄
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2023-01-06
2020年3月1日，甲企業(yè)準(zhǔn)備自建一棟倉庫。3月5日，購入工 程物資取得專票，注明價(jià)款200萬元，增值稅26萬元，款項(xiàng)以存款 支付，該批物資于當(dāng)日全部用于工程建設(shè)。3月15日，領(lǐng)用本企業(yè) 生產(chǎn)的鋼材一批，市場售價(jià)為60萬元，實(shí)際成本為30萬元。6月30 日，確認(rèn)累計(jì)支付的工程人員薪酬為40萬元。2020年6月30日， 自建庫房完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，預(yù)計(jì)該庫房可以使用50年，預(yù) 計(jì)凈殘值為零，按照年限平均法計(jì)提折舊。 要求：寫會計(jì)分錄并計(jì)算折舊。
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2020-03-10
小規(guī)模納稅人，2018年1-3月開票不到10萬，那之前計(jì)提的增值稅怎么辦
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2019-03-27
老師能增值稅用計(jì)提嗎？月底還用借：本年利潤 貸：營業(yè)稅金及附加 謝謝！
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2016-09-13
請問 提供研發(fā)和技術(shù)服務(wù)的 小規(guī)模納稅人適用的增值稅稅率為多少？
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2016-03-25
老師請問小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)由月銷售額3萬提到10萬是嗎
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2019-01-10
老師，請問下，針地增值稅，和所得稅，是不是每個(gè)月月底做賬都得做預(yù)提？？
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2016-12-19
老師，抄稅時(shí)提示810041004 清卡失敗窗式比對失敗增值稅未申報(bào)，是怎么回事？
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2019-05-05
我們是2016年計(jì)提的營業(yè)稅是百分五，現(xiàn)在轉(zhuǎn)增值稅是百分三，怎么轉(zhuǎn)了
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2021-01-03
#提問#項(xiàng)目利潤表中增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅，附加稅，所得稅怎么分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目中
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2019-01-29