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1月份找稅務(wù)局代開10萬增值稅專用發(fā)票，也交了增值稅，2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報時已交增值稅是不是應(yīng)該免稅？
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2019-03-24
老師，請問增值稅抵扣，借：銷項，貸：進(jìn)項，貸：未交增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，這些是要次月扣款時做分錄，還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
每個月末都會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，那購買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應(yīng)交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2020-04-16
小規(guī)模單位，產(chǎn)生業(yè)務(wù)收入和增值稅，增值稅應(yīng)該怎么記錄，例如：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-？
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2017-03-22
如果公司以前一直未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，每個月都是直接繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅貸:銀行存款這樣可以嗎
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2018-09-16
附加稅是根據(jù)每個月交的增值稅為計稅依據(jù)，后面發(fā)生了前面的增值稅紅沖，增值稅變少了，之前交了的附加稅退嗎？
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2020-02-19
老師 我之前增值稅有留抵 上個月銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 留抵的金額怎么做分錄 不做的話我的未交增值稅稅額不對
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2020-01-09
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎，等到月初繳納增值稅做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款，可以嗎？
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2020-03-15
小規(guī)模納稅人是一個季度申報一次增值稅，那本月應(yīng)該繳納的增值稅可以通過應(yīng)交稅金～未交增值稅這個科目來核算？
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2019-06-16
就是購置汽車，怎么把增值稅記在固定資產(chǎn)里，把車輛購置稅計入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅？增值稅不是可以抵扣嗎
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2019-05-31
一般納稅人，到2019年底，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平，是用以前年度損益調(diào)整科目??？還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額？用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫呀？請教老師
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2020-07-07
老師你好，我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元，然后這個月呢銷項稅額為2949.58元，本月沒有進(jìn)項票，那么我這個月只做這樣的會計分錄，借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額2949.58，貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58，這樣可以嗎？
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初，明細(xì)賬上：應(yīng)交稅費(fèi)是-7074.01，（應(yīng)交增值稅貸-7112.61，進(jìn)項稅額借22089.13，轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54，銷項稅額16750.06，應(yīng)交印花稅貸38.6），為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負(fù)債表和交接回來的不一樣，因為這個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了，我這樣是不是不對呢？要怎么改呢？
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2022-04-06
例8月車間工人的保險1060元（其中稅額是60元），當(dāng)月進(jìn)項稅1000元（包括認(rèn)證的保險發(fā)票在內(nèi)），銷項稅1300元，福利費(fèi)不得抵扣，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需次月申報轉(zhuǎn)出，那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理？8月底我的賬務(wù)處理如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360下月初： 借： 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 60 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出60借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360 貸：銀行存款 360老師這樣處理對嗎？
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2017-10-21
你好老師，一般納稅人月末，銷項和進(jìn)項是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？增值稅銷項稅額，增值稅進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅這四個到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？凌亂了
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2016-11-11
小規(guī)模季度報稅，季度開票35萬，是要交35萬的增值稅還是說只要交5萬的增值稅？
1/1058
2019-01-27
老師?？颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅，這個應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項和銷項
2/1206
2022-01-16
每一筆交易都要交稅，然后開增值稅票，，每個月用這個增值稅票報稅一次是這樣么？
1/1184
2018-09-19
老師，房地產(chǎn)企業(yè)存在預(yù)收房款，涉及預(yù)交增值稅，請告知“預(yù)交增值稅”科目怎么使用？
5/885
2023-08-01
老師好：請問有應(yīng)交增值稅稅費(fèi)，但是利潤是虧損，怎還會有錢交增值稅？求指教謝謝！
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2021-04-19