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某居民企業(yè)當(dāng)年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5800萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4200萬元；其他業(yè)務(wù)收入900萬元，其他業(yè)務(wù)成本680萬元；取得購買國債的利息收入40萬元；繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元；發(fā)生管理費(fèi)用780萬元，其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元；發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益30萬元 (已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)；取得營業(yè)外收入110萬元，發(fā)生營業(yè)外支出260萬元 (其中含公益性捐贈38萬元)。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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2023-07-01
老師，我們?nèi)ツ暧幸还P應(yīng)收賬款確定收不回來了，當(dāng)時做到了營業(yè)外支出里面，現(xiàn)在做匯算清繳的時候，這筆支出是不是要調(diào)增，我把金額填在資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金里，做了調(diào)增，請問我這種做法對嗎？
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2019-05-09
在存貨的清查中，自然災(zāi)害和天災(zāi)人禍?zhǔn)遣皇嵌紝儆诜浅p失？這類損失都計(jì)入營業(yè)外支出嗎？并且進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出對不對？
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2018-01-23
為什么固定資產(chǎn)后續(xù)資本化，被替換部分配件的賬面價(jià)值要放在營業(yè)外支出？
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2020-03-27
我公司因環(huán)保不達(dá)標(biāo)被環(huán)保局罰款，這個怎么做會計(jì)分錄？是，借營業(yè)外支出，貸:銀行存款嗎？這個罰款是不是在所得稅匯算的時候還要調(diào)增呢？
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2018-04-08
2018年6月份，甲公司（一般納稅人，適用的增值稅稅率為16%）將外購的一批商品捐贈給希望中學(xué)。該批產(chǎn)品的成本為20000元，計(jì)稅價(jià)格為25000元。下列說法中正確的有（　　） A．計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入20000元 B．計(jì)入營業(yè)外支出24000元 C．按計(jì)稅價(jià)格轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出 D．按計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的銷項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出 答案A是不是應(yīng)該改成 庫存商品，
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2019-07-12
某企業(yè)生產(chǎn)A型機(jī)器年產(chǎn)量1000臺，該機(jī)器需要的假零件，一臺機(jī)器需要一個假零件，原系外購購買加14元一支，現(xiàn)企業(yè)具備自產(chǎn)生產(chǎn)假零件的能力，加工成本為直接材料六元一支，直接人工五元一支，變動制造費(fèi)一元一支，固定制造費(fèi)2元一支，要求一，作出假零件自制和外購的決策。二，若甲零件外購，多余設(shè)備可出租，年租均為1800元。做出假零件致字或者外購的決策，三，若甲零件自制，每年需增加專屬成本，3000元中出決策。
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2023-03-03
老師，境外支付，外管局有限額限制嗎？每個月大概能支付多錢？
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2022-05-30
不用支付款項(xiàng)應(yīng)該是借記應(yīng)付賬款貸記營業(yè)外收入對吧，因?yàn)闋I業(yè)外收入支出科目是稅務(wù)局比較關(guān)注的科目，可不可以不走營業(yè)外收入而是紅沖前期對應(yīng)的費(fèi)用呢？
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2018-09-05
除了有扣除限額的費(fèi)用支出外，管理費(fèi)用中列支的比如，辦公費(fèi)，車輛使用費(fèi)等有沒有扣除限額規(guī)定
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2015-12-31
房地產(chǎn)公司支付業(yè)主的違約金可以直接沖預(yù)收帳款科目中的房款嗎？還是只能做營業(yè)外支出科目
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2019-02-13
老師問一下員工外出出差得到2000元的住宿費(fèi)發(fā)票，公司只報(bào)銷1000元，內(nèi)帳顯示公司支出1000元住宿費(fèi)用，外賬應(yīng)該根據(jù)發(fā)票金額2000入賬還是1000元入賬？
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2019-07-26
捐贈支出，罰款支出，利息支出屬于日常經(jīng)營活動支出嗎
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2020-02-13
這個題 支付收購金額30萬已經(jīng)包含了價(jià)外補(bǔ)貼嗎？教材給出的公式是價(jià)款總額=收購價(jià)+價(jià)外補(bǔ)貼 題目直接說支付收購金額 怎么就包含價(jià)外補(bǔ)貼了呢？ 我要如何區(qū)分？
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2019-05-04
不用支付款項(xiàng)應(yīng)該是借記應(yīng)付賬款貸記營業(yè)外收入對吧，因?yàn)闋I業(yè)外收入支出科目是稅務(wù)局比較關(guān)注的科目，可不可以不走營業(yè)外收入而是紅沖前期對應(yīng)的費(fèi)用呢
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2018-09-05
營業(yè)稅金及附加 營業(yè)外支出 這2個科目下面應(yīng)該設(shè)置什么明細(xì)科目
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2019-01-19
單位給職工購買的人身意外保險(xiǎn)算不算福利費(fèi)支出，能不能稅前扣除？
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2019-03-22
申報(bào)的稅金和做賬的稅金有幾分差距，做營業(yè)外支出，匯算需要調(diào)增嗎
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2019-02-15
把固定資產(chǎn)賣了，凈損失計(jì)入了營業(yè)外支出，匯算清繳時要納稅調(diào)增嗎？
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2020-06-23
老師你好，請問一下，月底結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用，營業(yè)外支出需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？
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2018-12-19