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我想咨詢一下,未收到的借款利息在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候可以進(jìn)行調(diào)減嗎?
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2022-05-24
老師請(qǐng)問1、這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表上的5574.35元是在2020年1月份做帳的時(shí)候做上嗎? 2、我報(bào)的10-12月份的利潤(rùn)表出的利潤(rùn)總額是186217.32元,才出現(xiàn)交企業(yè)所得稅5574.35元,這個(gè)利潤(rùn)表是不是應(yīng)該把企業(yè)所得稅的5574.35元應(yīng)該填入到所得稅費(fèi)用那欄兒
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2020-01-04
老師前11個(gè)月都虧損,12月盈利,這個(gè)月計(jì)提所得稅時(shí)是減去前11個(gè)月的虧損后再計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-30
你好,小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào),本年利潤(rùn)盈利10萬,去年虧損20年,今年肯定是虧損不盈利,但是本季度盈利,季度報(bào)表怎么填呢
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2021-01-18
老師:2024年4季度企業(yè)所得稅報(bào)表利潤(rùn)總額130萬,但2023年應(yīng)彌補(bǔ)虧損金額150萬,2024年12月做賬時(shí),還計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2025-01-21
某上市公司擬組建一個(gè)高技術(shù)項(xiàng)目公司。該項(xiàng)目公司總投資10000萬元。投資建設(shè)項(xiàng)目初步融資方案為從上市公司天分配利潤(rùn)中安排2000萬元作為項(xiàng)目資本金,向銀行借款5000萬元。其余所需資金通過發(fā)行企業(yè)債劵取得,發(fā)行五年期債券。債券面值為1000元/張,年利率12%,每年末付息一次。債券溢價(jià)20%發(fā)行,發(fā)行時(shí)支付各種籌資費(fèi)用為債券面值的8% 該上市公司普通股目前市價(jià)為每股14元,預(yù)期年末每股發(fā)放股利0.7元,估計(jì)股利年增長(zhǎng)率為5%。與銀行約定的貸款條件為:貸款期限5年,借款年利率7%,每年年底結(jié)息付息,到第5年底償還貸款本金,銀行貸款籌資費(fèi)率為0.6%;該項(xiàng)目公司的企業(yè)所得稅率為25%。 要求:1、計(jì)算該項(xiàng)目的稅后加權(quán)平均資金成本? 2、對(duì)以上融資方式作出利弊評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)?
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2022-10-20
甲公司為居民企業(yè)適用所得稅率為20% 2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為¥2,000,000當(dāng)年通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈(zèng)¥300,000則甲公司,2021年度捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額調(diào)增多少萬元。
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2023-01-02
1.甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2013年度利潤(rùn)總額為200萬元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20萬元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異為60萬元,遞延所得稅期初余額為0。無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲公司2013年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為()萬元。A.40B.45C.50D.60
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2022-05-26
中獎(jiǎng)的偶然所得向稅務(wù)局交個(gè)人所得稅,這個(gè)科目記什么?我看個(gè)人所得稅說明是:對(duì)存款利息征收得,這個(gè)也可以嗎?
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2018-11-12
所得稅是利潤(rùn)多少萬算5%,利潤(rùn)多少萬10%??利潤(rùn)多少萬算25%?分幾檔?
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2023-11-24
甲公司2×21年度所得稅匯算清繳于2×22年4月30日完成,甲公司2×21年度財(cái)務(wù)報(bào)告于2×22年3月31日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出。 資料一:3月28日,甲公司董事會(huì)提議的利潤(rùn)分配方案為分配現(xiàn)金股利200萬元。甲公司根據(jù)董事會(huì)提議的利潤(rùn)分配方案,將擬分配的現(xiàn)金股利作為應(yīng)付股利,并進(jìn)行賬務(wù)處理,同時(shí)調(diào)整2×21年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目。 老師,請(qǐng)問這個(gè)資料一屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)還是非調(diào)整事項(xiàng)啊?為什么啊?
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2023-09-01
職工福利費(fèi)計(jì)算激納個(gè)人所得稅嗎
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2018-03-31
小型微利企業(yè)如何申報(bào)企業(yè)所得稅?
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2017-06-08
國(guó)債利息2300不用算遞延所得稅費(fèi)用?
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2021-06-07
小型微利企業(yè)是不是免企業(yè)所得稅?
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2021-04-12
小規(guī)模盈利120萬。所得稅是10個(gè)點(diǎn)嗎
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2021-11-04
是先交所得稅還先向股東分配利潤(rùn)
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2018-04-12
今年的200元利潤(rùn)要不要交所得稅呢?
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2018-01-06
在銀行入股的紅利上企業(yè)所得稅嗎?
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2018-10-12
會(huì)計(jì)利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額什么關(guān)系
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2021-10-20