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視同買斷代銷方式：? （2）由于受托方加價出售，故受托方也須開增值稅專用發(fā)票，并抵減委托方開具的發(fā)票銷項稅額（作為受托方的進項）后交增值稅； 麻煩老幫忙回答，請問這兩種受托方開增值稅發(fā)票給誰？委托方開票給誰？?
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2017-04-26
比如說這個月應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅明細賬里，有借方余額（進項），和貸方余額（銷項），月末是不是要做一筆，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）數(shù)字是從應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅明細賬里的貸方余額取值 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 下個月銀行扣款的時候 是借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
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2016-09-07
請問買方增值稅發(fā)票丟失，出賣方需要請主管稅務(wù)機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》的目的是什么，是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎？
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2022-03-23
3.信合公司準備購入一設(shè)備以擴充生產(chǎn)能力。現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇： （1）甲方案需要固定資產(chǎn)投資2000萬元，建設(shè)期1年，建設(shè)期資本化利息100萬元，， 使用壽命5年，采用直線法計提折舊，5年后設(shè)備無殘值，5年中每年銷售收入均為1100 萬元，每年付現(xiàn)成本均為400萬元。 （2）乙方案需要固定資產(chǎn)投資2400萬元，流動資產(chǎn)投資200萬元，建設(shè)期1年，建設(shè) 期資本化利息120萬元，，使用壽命5年，采用直線法計提折舊，5年后有殘值收入20萬元。 5年中每年銷售收入均為1400萬元，付現(xiàn)成本第一年為500萬元，以后隨著設(shè)備陳舊，將 逐年增加維修費50萬元。 甲乙方案的資金成本均為10%，要求： （1）分別計算甲乙兩個方案在整個項目計算期每年的現(xiàn)金凈流量。 （2）分別計算兩個方案的凈現(xiàn)值率，并比較兩個方案的優(yōu)劣。
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2020-05-28
老師，我財務(wù)賬務(wù)處理用的是小企業(yè)會計準則，稅務(wù)會計備案里是企業(yè)會計準則，稅務(wù)備案里可以更改嗎
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2020-03-28
甲公司欲購置一臺設(shè)備，銷售方提出四種付款方案，具體如下： 方案一：第一年年初付款10萬元，從第二年開始，每年年末付款28萬元，連續(xù)支付5次。 方案二：第一年年初付款5萬元，從第二年開始，每年年初付款25萬元，連續(xù)付款6次。 方案三：第一年年初付款10萬元，以后每間隔半年付款一次，每次支付15萬元，連續(xù)支付8次。 方案四：前三年不付款，后六年每年年初付款30萬元。 要求：假設(shè)按年計算的折算率為10%，分別計算四個方案的付款現(xiàn)值，最終確定應(yīng)該選擇哪個方案？（計算結(jié)果保留兩位小數(shù)，用萬元表示）
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2020-02-27
某企業(yè)預繳下月的增值稅，其賬務(wù)處理正確的是（）。 A.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：銀行存款 B.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）貸：銀行存款 C.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款 D.借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：銀行存款 預繳下月增值稅，選項C是不是要改成：應(yīng)交稅費—預交增值稅
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2023-04-19
營改增之后，如果是一般納稅人，所有行業(yè)都可以開增值稅專用發(fā)票嗎？比如旅游業(yè)，服務(wù)業(yè)？
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2016-06-02
公司是營改增建筑業(yè)，一般納稅人增值稅稅率是多少？地稅稅率？企業(yè)所得稅稅率？甘肅省的
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2017-06-05
企業(yè)固定資產(chǎn)維修支出（包括大修理、小修理支出）還要繳納施工營業(yè)稅？（現(xiàn)營改增后增值 稅）
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2016-07-09
請問老師：一般人企業(yè)年末的進項大于銷項怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 以下是賬面余額：結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫？謝謝 1.應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 借方：39496.76 2.應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額： 借方：426212.15 3.應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅：借方：38028.45 4.應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額： 貸方：424743.84，以上是賬面余額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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2022-03-01
A公司對一座辦公樓進行更新改造，該辦公樓原值為1000萬元，已計提折舊500萬元，更新改造過程中發(fā)生支出600萬元，被替換部分賬面原值為100萬元，出售價款為2萬元，則新辦公樓的入賬價值為？ 還有為什么答案里被替換的賬面價值是五十萬
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2020-03-12
5.某電梯銷售公司，系增值稅一般納稅人，銷售增值稅率為13%，安裝增值稅率為9%，主營電梯銷售，兼營電梯安裝。銷售一批電梯總價760萬元，其中電梯銷售560萬元(購進520萬元)，安裝費用200萬元。請做出簽訂合同的具體籌劃方案，并算出節(jié)稅額。
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2021-11-12
代開專票增值稅先預繳的增值稅，然后每月確認一部分增值稅在貸方所以會在借方余額會在借方這種情況要把余額重分類到其他流動資產(chǎn)項目嗎小規(guī)模
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2017-09-03
一棟生產(chǎn)用房改用于集體福利，原值為2000000(增值稅已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出)，累計折舊130000元，凈額為1870000元，
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2022-09-27
公司為一般納稅人，滿足增值稅加計抵減政策， 25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護費用合計500元,取得增值稅專用發(fā)票，注明價款471.70元、增值稅28.30元 我看答案進項抵扣是0.05萬，想知道是怎么算的
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2022-12-03
老師，您好！請問民辦非企業(yè)幼兒園，增值稅減免做了備案后，在申報增值稅時，稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該自動減免呀？國家對民辦非企業(yè)幼兒園的增值稅減免優(yōu)惠是否有限額呀？
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2018-10-22
在填寫抵扣信息技術(shù)服務(wù)費的時候 填寫納稅增值明細表”減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅 顯示沒有備案 這是為什么
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2019-06-03
我方開據(jù)增值稅發(fā)票對方不認證不抵扣行嗎
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2015-12-16
老師，您好，請您看一下這道題 房租出租時可扣除的稅費不包含增值稅，增值稅不能扣，那就是說個稅應(yīng)納稅所得額中是包含增值稅的，可這道題的答案為D
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2019-04-05