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公司購買的一套沙發(fā)是3千，折舊年限5年，已計提折舊27個月，本月出售這套沙發(fā)，收款500元；會計分錄 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 資產(chǎn)清理損益 貸：固定資產(chǎn)損益 以上分錄，處理固定資產(chǎn)還需要計提稅么
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2022-04-29
這套房子是出售，業(yè)主斷供，起訴我們收回產(chǎn)權(quán)后過戶到公司變成二手房，現(xiàn)在賣出又過戶出去，現(xiàn)在這套的稅要清算，過戶手續(xù)都辦好了，就差清算交稅了，這個清算要怎么辦理呢
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2021-09-25
老師，我是公司要注銷，就一筆代開發(fā)票收入，請問清算的時候應(yīng)收應(yīng)付都要清0嗎？清0后有合理的避稅方法嗎？還有就是簡易注銷的話是先工商申請簡易注銷還是先稅務(wù)注銷
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2021-06-08
我們21年的時候固定資產(chǎn)進行了清理，21年年底的固定資產(chǎn)為0，所得稅匯算清繳時還需填寫固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表嗎，企業(yè)所得稅匯算清繳時需要填寫哪幾張如何申報，謝謝
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2022-05-06
老師，請問匯算清繳時，2021年有一筆滯納金，在2021年匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增，但是現(xiàn)在2022年匯算清繳時顯示入庫日期為當(dāng)年的滯納金有91.24元，這是應(yīng)該怎么處理啊？還需要繼續(xù)調(diào)增嗎?
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2023-05-08
公司自己請的衛(wèi)生清潔工，她跟公司員工一樣周一到周五工作，但是她只是晚上清掃1---2個小時，薪酬是1000元/月，請問怎么處理清潔人員的工資，是做個稅申報，還是勞務(wù)費申報
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2018-07-31
去年12月份成立的，就只有一個820稅控盤的費用入在開辦費了，在填匯算清繳資料的時候，在期間費用明細(xì)表里把820填在管理費用其他里面，它出現(xiàn)這個提示，是什么意思啊？
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2017-05-04
填匯算清繳表時，管理費用-開辦費在期間費用明細(xì)表中是放到辦公費了，還是其他了
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2016-05-23
老師匯算清繳時 期間費用明細(xì)表里的管理費用 我這有的項目表沒有 對于表里沒有的項目是不是填入到其他里面？還是不用填？
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2016-05-04
甲公司用固定資產(chǎn)對乙公司投資，甲乙公司為非同一控制下公司，固定資產(chǎn)原值8000，折舊500，減值200，公允價值7600，甲公司賬務(wù)處理怎么寫？ 借 固定資產(chǎn)清理7300 ， 累計折舊 500 ， 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 200 ， 貸 固定資產(chǎn) 8000 借 對外投資 7600
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2018-08-17
匯算清繳里面的期間費用明細(xì)表的工資要怎么填？需要加轉(zhuǎn)入成本的工資么，還是直接填余額表上的全年累計的管理費用工資即可
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2018-05-15
老師好：2023年因為公司斷斷續(xù)續(xù)停工，工資在2023年只發(fā)放4次，但是每月都按正常計提，后領(lǐng)導(dǎo)說工資只發(fā)生活費，到2023年12月，沖回多計提的工資，現(xiàn)在匯算清繳，管理費用-職工薪酬為負(fù)數(shù)，期間費用明細(xì)表的職工薪酬怎么填？
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2024-04-11
會計做賬時 印花稅做到了管理費用匯算清繳時 印花稅金額是填到期間費用明細(xì)表中的 各項稅費 還是填到？
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2018-04-23
匯算清繳 政策風(fēng)險自查說 期間費用明細(xì)表 黨組織工作經(jīng)費 管理費用為 0，請核實單位有沒有黨組織工作經(jīng)費列支 我公司新成立無黨組織 這個風(fēng)險需要管嗎
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2018-05-16
老師你好，我想問下是不是管理費用/福利費都要過下應(yīng)付職工薪酬？有些直接入了管理費用/福利費的沒過應(yīng)付職工薪酬要管嗎？比如管理費用/福利費發(fā)生金額是20000元，但是應(yīng)付職工薪酬/福利費只有1500元，那么24年匯算清繳職工福利費支出應(yīng)該填那個金額呢？
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2025-02-14
老師，在申報匯算清繳時，這個管理費用辦公費下面的社保，公積金，填在期間費用明細(xì)表的哪里呢？？？
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2023-03-16
管理費用-福利費這個科目的金額在匯算清繳-期間費用明細(xì)表中，要選擇填寫管理費用下面那個項目里面，里面沒有單獨福利費這個項目，我要放進哪個里面？
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2017-05-12
老師，單位收到三張軟件著作權(quán)證書，是2017/2018年開發(fā)完成日期，實際上只是因為我們是高新企業(yè)，所以才找代理公司給弄的，2018年明細(xì)賬里的研發(fā)支出只有580元，但2018年匯算清繳表里代理記賬公司給調(diào)了好多費用出來，也不知道是怎么調(diào)的，我想知道這幾張證書怎么做賬呢？而且2019年或者以后我們肯定要做研發(fā)費用的，想用新取得的證書上的項目做，可以嗎？
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2019-10-10
物流公司一般納稅人買了兩臺掛機空調(diào)，價值合計六千多。老板墊付取得發(fā)票。賬務(wù)處理為借固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費，貸其他應(yīng)付款。并于取得次月計提折舊，借管理費用貸累計折舊。這樣的賬務(wù)處理是否正確？現(xiàn)在年終匯算清繳時，需不需要對折舊部分納稅調(diào)增。
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2020-04-19
老師，2018年的賬上把印花稅做到了管理費用，我現(xiàn)在做匯算清繳，需要調(diào)賬嗎？因為在表A104000期間費用明細(xì)表里面的管理費用下面有一個各項稅費，這里能填上嗎？
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2019-04-30