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老師，，注會(huì)取消考試是按省取消還是按市取消
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2021-08-13
某小汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，從事小汽 車(chē)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。2021年8月，該企業(yè)發(fā)生下列業(yè) 務(wù) (1)購(gòu)進(jìn)機(jī)器修理配件一批，取得增值稅專(zhuān)用 發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元，稅額6.5萬(wàn)元；支付 不含稅運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān) 用發(fā)票。 (2)購(gòu)入鋼材，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的 價(jià)款為5000萬(wàn)元，稅額650萬(wàn)元 (3)本月銷(xiāo)售自產(chǎn)小汽車(chē)取得含稅銷(xiāo)售額28 250萬(wàn)元，同時(shí)收取裝卸費(fèi)11.3萬(wàn)元（未分別核 算)，開(kāi)具普通發(fā)票。 (4)將自產(chǎn)A型小汽車(chē)10輛作為投資入股提供 給其他單位，每輛成本15萬(wàn)元，同類(lèi)車(chē)型每輛平均售 價(jià)22萬(wàn)元（不含稅)，最高售價(jià)25萬(wàn)元（不含 稅)。 已知：小汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率為5%；相關(guān)發(fā)票已 經(jīng)在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選認(rèn)證。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列小題。 (1)該企業(yè)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)是（)萬(wàn)元。 A.4279.88B.4294.20 C.3279.90D.4277.20 (3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)該繳納的增值稅應(yīng)是（)萬(wàn) 元。 A.342
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2022-06-02
7月，財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)加班餐費(fèi)766元,并取得餐飲發(fā)票 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)766 貨:銀行存款766 取得餐飲發(fā)票都應(yīng)該作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理? 該筆費(fèi)用在所得稅申報(bào)時(shí)需要納稅調(diào)整?
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2019-12-20
老師你好！EXCEL保存類(lèi)型里為什么沒(méi)有XLS格式啊?我的軟件是office2016增強(qiáng)版的
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2021-07-04
加油辦理充值卡會(huì)給開(kāi)發(fā)票嗎，那消費(fèi)加油會(huì)在給開(kāi)發(fā)票嗎
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2018-10-30
客人充值1000元，240元沒(méi)在卡上打，在消費(fèi)是才提現(xiàn)，帳務(wù)怎處理
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2019-11-08
以低于賬面價(jià)值將固定資產(chǎn)銷(xiāo)售給子公司，抵消分錄怎么做？
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2019-10-21
企業(yè)退稅計(jì)入哪個(gè)科目？科研項(xiàng)目向政府申請(qǐng)的資金入哪個(gè)科目？政府返稅計(jì)入哪個(gè)科目？
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2023-03-02
我們是國(guó)際貨運(yùn)代理公司，想申請(qǐng)變?yōu)橐话惆愣惾瞬⑼瑫r(shí)享受普票零稅率，請(qǐng)問(wèn)如何操作？
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2019-05-09
老師，小型微利企業(yè)，小微企業(yè)，小型企業(yè)，微型企業(yè)的區(qū)別分別是什么？
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2024-03-25
出口退稅備案 老師 這是外貿(mào)型 還是生產(chǎn)型 我覺(jué)得是生產(chǎn)型 不確定？
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2019-08-16
"如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2 貸：其他收益 2 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款"
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2023-03-27
16年上任會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提印花稅，我今年做帳補(bǔ)交的，不可以直接做到稅金及附加課目下嗎？
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2017-12-04
成立一家中介公司，從事土地流轉(zhuǎn)方面的，外面打我們公司帳的錢(qián)需要交什么稅？稅率多少
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2020-05-19
甲公司為增值稅一般，納稅人適用的增值稅稅率為13%，原材料采用計(jì)劃成本核算，2019年6月1日，原材料-A材料科目借方余額1463萬(wàn)元，材料成本差異科目貸方余額62.89萬(wàn)元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備-甲產(chǎn)品科目貸方余額35萬(wàn)元，6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)2日外購(gòu)A材料一批取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)款為210萬(wàn)元，增值稅稅額為27.3萬(wàn)元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元，增值稅額0.18萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元，增值稅稅額0.06萬(wàn)元，以上款項(xiàng)均以銀行存款支付，該材料已驗(yàn)收入庫(kù)，其計(jì)劃成本為200萬(wàn)元 (2)10日，將一批計(jì)劃成本為120萬(wàn)元的A材料發(fā)往乙公司進(jìn)行加工，支付加工費(fèi)及輔料費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)13.6萬(wàn)元，增值稅稅額為1.77萬(wàn)元，乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費(fèi)稅32.5萬(wàn)元，A材料加工后成為B材料，甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應(yīng)稅消費(fèi)品丁產(chǎn)品
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2020-06-05
1.計(jì)提本月應(yīng)交消費(fèi)稅5000元，營(yíng)業(yè)稅500元，城建稅55元。 2.次月銀行扣繳上述消費(fèi)稅，營(yíng)業(yè)稅，城建稅款。 3.本月攤銷(xiāo)出租商標(biāo)的成本500元，適用營(yíng)業(yè)稅率5%。 4.本月出租商標(biāo)收入兩千元，銀行收款。 5.本月企業(yè)出租包裝物收入1170元，其中170元為稅金，銀行收款。 6.銷(xiāo)售c材料500公斤不含增值稅，單價(jià)每公斤20元，稅率17%，銀行收款，貨已發(fā)出，開(kāi)具普通發(fā)票注明。 7.結(jié)轉(zhuǎn)上述銷(xiāo)c材料成本,每公斤成本為11元。 8.2019年8月20日銷(xiāo)售a產(chǎn)品500個(gè)給嶺南公司,每個(gè)單價(jià)40元，總計(jì)價(jià)稅合計(jì)23400元.開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，款項(xiàng)未收。 9.代嶺南公司墊運(yùn)費(fèi)1000元，現(xiàn)金支付。 10.銀行收到嶺南公司支付的代墊運(yùn)費(fèi)1000元。 11.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)a產(chǎn)品成本500件單價(jià)25元。 12.2019年9月8日上述8月20日已銷(xiāo)，嶺南公司a產(chǎn)品發(fā)生銷(xiāo)貨退回100個(gè)，每個(gè)售價(jià)40元，開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票，貨款未到。 13.貨物已收到，a產(chǎn)品成本單價(jià)，每個(gè)25元，沖減應(yīng)收賬款。
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2020-06-24
專(zhuān)業(yè)合作社是生產(chǎn)型還是貿(mào)易型？
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2022-04-30
平臺(tái)上，商家入駐的服務(wù)費(fèi) 可以開(kāi)什么類(lèi)型的發(fā)票？ 個(gè)人？公司？ 普票？ 增票？
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2018-11-16
開(kāi)出商業(yè)匯票抵消原先的應(yīng)付賬款3萬(wàn)元是負(fù)債的什么增加
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2018-10-21
1、在項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交增費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 請(qǐng)問(wèn)老師，是這樣做的嗎？
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2021-03-02