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甲自行車廠為增值稅一般納稅人。其 生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價(jià)為300元/ 輛。本年11月留抵稅額為4000元。本 年12月該廠購(gòu)銷情況如下 (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車, 百貨大樓當(dāng)月付消貨款后,廠家給予了 不含稅價(jià)格8%的現(xiàn)金折扣。 2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行 車(款項(xiàng)末收),并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi) 9810元含稅)。收到的增值稅專用發(fā)祟 上注明運(yùn)費(fèi)9000元、增值稅額810元 3)銷售本廠自用8年的小轎車一輛,該 固定資產(chǎn)原價(jià)200000元,累計(jì)計(jì)提折 5000元,現(xiàn)對(duì)外售價(jià)120000元(含 稅)。向購(gòu)買方開具增值稅晉通發(fā)票 甲自行車廠同時(shí)承擔(dān)銷售小轎車運(yùn)費(fèi)1 090元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn) 費(fèi)1000元,增值稅額90元 4)當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金50000元, 逾期仍未收回的包裝物押金60000元(5)購(gòu)進(jìn)自行車零部件、原材料取得 的專用發(fā)票上注明銷售金額200000 元、增值稅額26000元 6從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)自行車零 件,價(jià)稅合計(jì)支付100000元,取 得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均經(jīng)過(guò)了 認(rèn)證 要求 (1)計(jì)算甲自行
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2020-05-28
以下符合外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有（　　）。 A．代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B．代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C．采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D．代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為，在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-03-22
甲公司為增值稅一般納稅人， 適用增值稅稅率為13%。3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)對(duì)外銷售商品一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為200000元， 增值稅稅額為26000元。商品已發(fā)出，并已辦妥銀行托收貨款手續(xù)。該批商品實(shí)際成本為120000元。 (2)銷售-批原材料，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為30 000元，增值稅額為 3900元，款項(xiàng)己由銀行收訖。該批原材料的實(shí)際成本為23 000元， (3)計(jì)算分配本月應(yīng)付職工資共計(jì)110 00元其中產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資0 0元 企業(yè)行政管理人員工資30 000元。 (4)計(jì)提本月生產(chǎn)設(shè)備折舊50 0元管理用設(shè)備折舊8 00(5)3月銷售商品辦理的銀行托收款項(xiàng)已到賬。 要求:根據(jù)上述資料，還筆編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-24
科技信息咨詢；為科技企業(yè)提供孵化服務(wù)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理；專利代理；商標(biāo)代理；版權(quán)代理；軟件著作權(quán)代理；企業(yè)管理咨詢；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；財(cái)務(wù)管理咨詢；代理記賬；投資興辦實(shí)業(yè) 這種屬于哪個(gè)行業(yè)？會(huì)計(jì)學(xué)堂里有類似的行業(yè)課程可以參考學(xué)習(xí)嗎
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2019-02-19
1.員工外出市內(nèi)辦事餐費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)可以嗎？還是應(yīng)計(jì)入福利費(fèi)？2.員工私車公用報(bào)銷的油費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)還是管理費(fèi)用油費(fèi)較好？3.公司無(wú)固定資產(chǎn)車輛，使用他人公司的車輛產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)可以嗎？
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2019-03-15
1.員工外出市內(nèi)辦事餐費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)可以嗎？還是應(yīng)計(jì)入福利費(fèi)？2.員工私車公用報(bào)銷的油費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)還是管理費(fèi)用油費(fèi)較好？3.公司無(wú)固定資產(chǎn)車輛，使用他人公司的車輛產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)可以嗎？
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2019-03-15
工地欠款4萬(wàn)元，要開公票，我自己找了公司開了票，現(xiàn)在工地老板私下給我轉(zhuǎn)賬一萬(wàn)，那我開的票是不是把稅點(diǎn)用了？這屬于違法行為嗎
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2024-08-11
您好老師！我們商場(chǎng)是租賃服務(wù)，這個(gè)季度收入租金65000，物業(yè)管理費(fèi)是42000填增值稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填？稅率不一樣
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2020-04-04
建筑行業(yè)中小企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣不用分工程項(xiàng)目，同一個(gè)公司可以混抵銷項(xiàng)，這樣可以嗎？
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2021-07-29
公司在石化開戶，先轉(zhuǎn)錢到石化賬戶，要消費(fèi)油費(fèi)后才能據(jù)實(shí)開增值稅專票，這筆款一直在石化賬上，只有收據(jù)，是做石化的往來(lái)，還是掛經(jīng)辦人的往來(lái)好些？
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2017-06-21
ukey開票人管理員沒法修改，怎么設(shè)置？
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2020-08-03
老師，請(qǐng)問(wèn)有代銷商品的管理辦法嗎？
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2020-04-21
請(qǐng)問(wèn)老師備用金的管理方法有幾種
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2020-06-22
個(gè)稅中的經(jīng)營(yíng)所得是按季度收入的多少稅率交稅？公司本季收入總額是47423.71元
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2020-05-11
老師你好！公司老板拿回一張加油預(yù)付卡的發(fā)票給我們做賬，沒有流水，是不是直接做，借管理費(fèi)-加油卡，貸：現(xiàn)金這樣啊
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2020-06-10
老師您好，我想問(wèn)一下什么是法定增值額，什么是理論增值額，然后生產(chǎn)型或者消費(fèi)型，二者為什么不用
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2021-12-09
去年末 上個(gè)會(huì)計(jì) 可能少計(jì)提增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 余額是借 1000多。這個(gè)有辦法調(diào)嗎？該如何處理呢？
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2019-02-22
7月31日，計(jì)提行政管理部門E運(yùn)輸設(shè)備折舊，E設(shè)備采用工作量法計(jì)提折舊，E設(shè)備原價(jià)為581000，凈殘值率4%，總工作量10萬(wàn)公里，E設(shè)備本月行駛3000公里。編制分錄
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2016-10-27
?請(qǐng)問(wèn)我們老板有家石化公司，貿(mào)易類的，主營(yíng)成品油柴油這種，一年1個(gè)億，這種增值稅一般控制在多少稅負(fù)基本沒問(wèn)題的，還有企業(yè)所得稅多少稅負(fù)合適，謝謝
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2023-04-07
老師:油費(fèi)走補(bǔ)助記入工資是不是記入應(yīng)付職工薪酬？簽私車公用合同，油費(fèi)，過(guò)路過(guò)橋費(fèi)記入管理費(fèi)用的哪個(gè)二級(jí)科目？
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2021-02-27