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有12月份應納稅額，結轉到未交增值稅，再不需要做其他的嗎
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2017-02-10
請問老師：本月末增值稅，銷項：1000，待認證進項稅額1300，本月未交增值稅—300元，期末如何結轉做分錄？謝謝！
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2019-08-06
那對于一般納稅人，稅盤抵免在當月怎么去減少未交增值稅呢
1/480
2018-12-06
這個月的增值稅應交是0.為什么期末未繳稅額有數字呢
3/683
2017-06-27
如何避免未交增值稅金額為負數，且當月已繳稅，又有留底
1/792
2018-11-13
小規(guī)模納稅人期末未交增值稅需要轉出嗎，轉出是為什么
3/2323
2020-07-04
老師，小規(guī)模納稅人去稅務局代開了專用發(fā)票，如何做會計分錄那，我是貸：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 還是 應交稅費—未交增值稅 還是 應交稅費—應交增值稅—已交稅金 代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了，這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
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2021-02-20
老師，早安 請教個問題。 收到住宿增值稅專票，金額477，稅額4.72.經辦人沒留意到缺失賬戶信息，計劃做進項轉出處理。 進項稅額轉出的科目月末要結轉到未交增值稅科目貸方，意味著未交增值稅科目明細賬貸方有余額，那是不是就得繳稅呢？ 而實際情況是上期有留抵稅額，本期不需要繳稅，所以未交增值稅沒有變動，那這個進項轉出導致未交增值稅明細賬的貸方余額怎么理解呢？轉不過彎來了。
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2020-09-05
銷售額未達到30萬免增的增值稅是要怎么做會計處理，季度報的，那是要第三季度結轉到借.應交稅費 ——應交增值稅貸：營業(yè)外收入
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2019-04-17
做已認證完的進項稅額轉出，本月不用交增值稅如，一步:借庫存商品5 貸應交稅費 增值稅 轉出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務成本5 貸庫存5 三步借應交稅費 增值稅 轉出進項稅額 貸應交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎，
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2018-08-06
老師，請教一下：我公司這個月進項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數字足以抵掉本期應交的增值稅，又或者是本來有應交未交的增值稅，由于之前有預交抵減了之后不用交增值稅，這些情況需要做結轉增值稅的分錄嗎？
2/482
2019-07-01
將預付款100萬，轉入長期待攤費用，按60個月來攤，分錄點做
1/1302
2017-12-21
月末轉出多交增值稅，那么意思就是多交增值稅減少了，為什么不是借:應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅)，貸:應交增值稅-未交增值稅。書上的這個寫法不理解？這兩個科目的借貸方是表示什么意思呢？為什么講這幾個科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思，借貸方記載什么，而是直接大概的解
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2018-04-05
以前年度已確認收入的需要在今年重新按權責發(fā)生制確認收入該如何修改賬目？ 總合同額為：1060元，未稅金額為：1000元，增值稅60元。 2020年50%已開發(fā)票，已確認收入，款項已回，增值稅已交，會計分錄如下： 1、借：應收賬款 530 貸：主營業(yè)務收入500 貸：應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 30 2、借：銀行存款 530 貸：應收賬款 530 3、借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 30 貸：應交稅費—未交增值稅 30 借：應交稅費—未交增值稅 30 貸：銀行存款 30 2021年要按權責發(fā)生制全部確認收入該怎么做分錄
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2021-07-14
那一般納稅人是怎樣呢，采購記借方進項，銷售記貸方銷項，月末應交的是銷項一進項十進項轉出。什么情況用到未交和巳交
2/657
2014-10-31
公司無業(yè)務發(fā)生，稅務局不讓增值稅零申報，則原來的會計每月均計提一定的未開票收入，借方計入應收賬款中，貸方為營業(yè)收入和應交增值稅，應收賬款已經累計了幾十萬元了，因該款項肯定是收不回來的，我現在想把應收賬款調平了，求助怎么做帳務處理？還有就是以后如果還是沒有業(yè)務發(fā)生的話，是不是不用再計入應收賬款中了，直接借方應交增值稅-銷項稅金，貸方銀行存款？預交的這部分增值稅等以后有業(yè)務了是否能抵扣？抵扣時會涉及到什么稅務風險？求教
1/1134
2014-10-20
1.假設12月末。A企業(yè)各有關損益類賬戶的發(fā)生額如下： ?主營業(yè)務收入85000元 主營業(yè)務成本48000 銷售費用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費用1300元 財務費用800元 營業(yè)外收入3600元 營業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務收入4200元 其他業(yè)務成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤總額的25%計提本月應交所得稅。 ?3.結轉所得稅費用到“本年利潤”賬戶 ?4.按當年凈利潤的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當年凈利潤的50%的比例向股東分配利潤。尚未支付。 ? 要求： ?1.分別計算12月份的營業(yè)利潤，利潤總額，以及企業(yè)凈利潤。 ?2根據資料編制會計分錄。
5/801
2022-05-17
一般納稅人公司，之前的會計計提增值稅時，是借轉出未交，貸未交現在我不想這樣掛著賬，要怎么調整
2/527
2019-10-24
我想咨詢一下，我做賬的時候應交稅費_應交增值稅未計提，直接記 借：應交稅費_應交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現在報表出現負數如何調賬，謝謝老師！
1/227
2023-07-11
我想咨詢一下，我是一個給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現稅務總局收土地使用稅（因我公司名下租農村集體用地修的蓄水池，但這個蓄水池土地政府也批成水利設施工程用地了，水利工程設施是免土地使用稅的）想問老師怎么給稅務溝通
1/2291
2019-06-18