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企業(yè)所得稅匯算清繳本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是1401.04，怎么調(diào)表，把應(yīng)交的1401.04，調(diào)為0呢？
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2019-04-08
企業(yè)所得稅分公司是由總公司匯總納稅的，那企業(yè)所得稅表分公司需要填報(bào)嗎？
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2020-01-13
請(qǐng)問吸收投資所取得的現(xiàn)金與取得投資所收到的現(xiàn)金有何不同，現(xiàn)金流量表中
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2018-12-13
小規(guī)模企業(yè)年度所得稅納稅表中第26項(xiàng)減：減免所得稅額（填寫107040）應(yīng)該怎樣計(jì)算？
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2020-05-21
什么是企業(yè)法人所得稅制？分公司要把企業(yè)所得稅匯總到總公司的報(bào)表里面嗎？
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2017-04-03
所得稅匯算清繳后，納稅調(diào)整后所得變了，但是還是負(fù)數(shù)，報(bào)表和賬務(wù)需要調(diào)整嗎
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2019-04-28
填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，怎么107040表符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅填不了呢
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2019-05-03
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，公司當(dāng)年虧損，所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填呢？
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2020-04-24
老師，所得稅匯算清繳，A107040表第一欄:符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，怎么填??？
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2019-04-24
老師 本季度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù) 所得稅費(fèi)用那怎么做分錄 利潤(rùn)表所得稅那怎么填
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2019-10-15
你好，老師，營(yíng)業(yè)外支出_其他需做所得稅納稅調(diào)整，在所得稅申報(bào)時(shí)填哪張表，謝謝
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2021-04-20
定額定戶納稅申報(bào)表 中 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 應(yīng)稅項(xiàng)填含稅還是不含稅銷售額
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2020-01-14
老師你好，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得交的個(gè)稅可以放到利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用中去嗎？
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2022-09-13
請(qǐng)問老師，股東分紅和企業(yè)所得稅年報(bào)補(bǔ)交稅額是否都要計(jì)入企業(yè)的年報(bào)表中？即修正企業(yè)上年度的利潤(rùn)表（加企業(yè)所得稅年報(bào)稅額），修正資產(chǎn)負(fù)債表（加分紅金額以及企業(yè)所得稅年報(bào)稅額）
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2020-04-16
5月匯算清繳調(diào)增交了13.68元的企業(yè)所得稅，7月報(bào)季度所得稅時(shí)，電子稅務(wù)報(bào)表并沒有關(guān)聯(lián)出5月交的這個(gè)13.68元所得稅，利潤(rùn)表數(shù)值是對(duì)的，現(xiàn)在預(yù)繳所得稅就差這個(gè)數(shù)值，麻煩老師幫我看看怎么做
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2020-07-25
申報(bào)企業(yè)所得稅10-12月季報(bào)時(shí)，是不是需要先結(jié)賬，計(jì)算出利潤(rùn)后，再反結(jié)賬，計(jì)提企業(yè)所得稅。如果是這樣，那申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，是按照計(jì)提企業(yè)所得稅之前的會(huì)計(jì)報(bào)表，還是按照計(jì)提之后會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)？
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2019-01-06
例題：公司盈利100萬，采用雙倍余額法折舊，折舊金額為10萬，稅法要求直線折舊，折舊金額為5萬，借：遞延所得稅資產(chǎn)1.25 貸：所得稅費(fèi)用1.25 不懂為什么遞延所得稅資產(chǎn)增加，就要沖減所得稅費(fèi)用。。。利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用不是用利潤(rùn)總額100*25%計(jì)算得出來的嗎？如果遞延所得稅增加時(shí)，就沖減了所得稅費(fèi)用，利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用不就減少了嗎？
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2020-03-07
小張為居民個(gè)人，正在償還首套住房貸款及利 息，2022年取得如下所得： 任職于A公司全年取得工資150 000元，6月收到B公司支付的設(shè)計(jì)費(fèi)8 000元。按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)全年繳納了三險(xiǎn)一金25 000元。 已知：首套住房貨款利息專項(xiàng)扣除按照12 000元/年，根據(jù)規(guī)定全年應(yīng)納稅所得額超過36 000元 至144 000元的部分，適用稅率為10%，速算扣除數(shù)為2 520元。 要求： （1計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬所得年收入額； (2）計(jì)算綜合所得年收入額； （3）計(jì)算綜合所得年應(yīng)納稅所得額； （4）計(jì)算年應(yīng)納稅額。
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2023-12-19
一個(gè)公司去年賣了銀行的原始股，當(dāng)時(shí)已經(jīng)交了所得稅，公司平時(shí)就有一些管理費(fèi)用，現(xiàn)在所得稅年度報(bào)表得選哪些表單？具體怎么填？
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2017-04-19
老師，您好。小規(guī)模企業(yè)填寫年度所得稅里的“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”里的數(shù)是怎么得來的？應(yīng)該和財(cái)務(wù)報(bào)表里的那個(gè)數(shù)相符才對(duì)
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2019-04-29