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老師，本季度在報季度預繳所得稅的時候發(fā)現(xiàn)可以用以前年度虧損彌補，直接不用交所得稅了，那請問我這個季度利潤表上計提的所得稅是不是應該沖減或者直接不計提？
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2020-07-09
你好，本季度利潤總額14萬，期初遞延所得稅資產(chǎn)借方5萬，請問計提本季度所得稅需要考慮遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2021-04-14
要是只填本季度的那已預交所得稅額那一項還填不填假如第一季度交過9000的所得稅，第二季度算得是10000，那這個第二季度已預交這項填不填就是不明白這個地方
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2017-03-16
老師，你好，小規(guī)模納稅人季度申報企業(yè)所得稅，可以彌補以前年度的虧損額嗎
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2023-07-21
老師，2019年第三季度我公司為利潤為負，第四季度是無票收入，2019全年總利潤為負。那企業(yè)所得稅匯算清繳時候把無票收入納稅調(diào)增，最后匯算完是按第三季度負利潤加第四季度調(diào)增數(shù)的和計算應納稅所得額嗎
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2020-04-08
老師你好，小規(guī)模納稅人一個季度未開票達到45萬是交個人所得稅，還是企業(yè)所得稅呢
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2023-02-28
老師，請問下，我們單位2000年以前存在兩筆款，1筆是40萬元是預收款，另一筆是向外單位借款52萬元，一直掛賬至今，今年集團請了事務(wù)所做了清產(chǎn)核資審計，審計做了如下處理，把上述款項直接記入所有者權(quán)益。那這兩筆款需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-09-24
小型微利企業(yè)，季度所得稅，計提是按25%，申報時享受小型微機企業(yè)優(yōu)惠，實際稅率5%，那我報表是計提所得稅是按25%還是5%？
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2020-07-03
上年4季度企業(yè)所得稅已完成預繳申報。后發(fā)現(xiàn)疏漏更改上年賬目，按正確金額匯算清繳時，會導致利潤總額與4季度預繳申報不一致，這樣做可以嗎？
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2019-05-24
老師，請問網(wǎng)上申報季度企業(yè)所得稅時，我同時申報了兩個不同歸屬期的財務(wù)報表，但報表內(nèi)容是一樣的，可以嗎？一個是2020年4月1日一2020年6月30.另一個是2020年6月1日一2020年6月30日
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2020-07-04
請問異地成立的非獨立核算分公司。企業(yè)所得稅需要和總公司合并申報，那么請問本月季度企業(yè)所得稅就需要合并申報還是只需要年報合并申報？ 分公司是小規(guī)模，總公司是一般納稅人
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2019-10-08
老師，公司沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，但是有銀行賬戶結(jié)息，導致利潤表上有利潤了，這種情況在報季度企業(yè)所得稅時，用繳納稅款嗎？
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2019-07-03
我的公司每個月開票不超過15萬免征增值稅，是不是季度企業(yè)所得稅也不用繳納？
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2021-08-26
四個季度申報的時候都漏申報收入繳納企業(yè)所得稅了 可以在匯算清繳的時候一次性補嗎？
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2020-01-05
老師，企業(yè)匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，因為已經(jīng)交了第四季度的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在要在12月多結(jié)轉(zhuǎn)成本，會影響到第四季度企業(yè)所得稅的計算嗎，要怎么操作好呢，匯算清繳不想交那么多的稅
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2024-03-29
老師你好，個人獨資企業(yè)第四季度所得稅申報截止日期是哪天？
1/1355
2020-04-14
上季度企業(yè)所得稅稅額是零，營業(yè)成本數(shù)據(jù)和賬上不符，有必要更正申報嗎，還是等到匯算清繳的時候再調(diào)整
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2022-01-19
老師，季度企業(yè)所得稅繳納是本年利潤總額的25%減去本年利潤總額的20%=5%，是這樣嗎
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2020-07-14
季度企業(yè)所得稅，成本中是否應該加入管理，財務(wù)，銷售費用呢？有的課程說年底匯算清繳還需要提出來，所以不需要加入費用核算，請問怎么做是對的呢？
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2017-10-18
老師您好！企業(yè)所得稅填報應付職工薪酬，財務(wù)軟件中應付職工薪酬借方科目，包含應付職工薪酬-工資與應付職工薪酬-社保（單位承擔）兩個二級科目，填報3季度企業(yè)所得稅時，是按軟件借方一級科目：應付職工薪酬（包含工資+單位承擔社保）發(fā)生額填寫，還是按軟件借方二級科目：應付職工薪酬-工資發(fā)生額填寫？
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2025-10-13