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企業(yè)所得稅年度申報表中的資產(chǎn)總額是填寫注冊資本還是根據(jù)公司實際資產(chǎn)總計的季度平均值
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2020-03-26
公司第一季度盈利，繳納了所得稅，但是年度是虧損的，到次年所得稅匯算清繳的時候，可以退所得稅嗎
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2017-03-16
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫對嗎？借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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2018-01-15
老師，我19年二季度所得稅季報時，彌補以前年度虧損這塊自動帶不出來我應(yīng)該怎么處理？
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2019-07-13
老師麻煩問下，我們公司是北京的小規(guī)模微利企業(yè)，7月申報的第二季度企業(yè)所得稅有點問題:營業(yè)收入按含稅金額填寫了，導(dǎo)致營業(yè)收入多報，但是成本遠(yuǎn)高于收入，所以無論是否正確申報營業(yè)收入，企業(yè)所得稅金額都為0。我想問下，現(xiàn)在想要更正需要怎么操作？帶著利潤表和空白企業(yè)所得稅申報表，公章，營業(yè)執(zhí)照等資料去稅務(wù)局現(xiàn)場更正嗎？還是系統(tǒng)內(nèi)的更正端口可以操作？
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2019-08-14
老師你好，我們5??月購進(jìn)一個固定資產(chǎn)，想在季度企業(yè)所得稅申報時一次性扣除 那我要怎么填表呢
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2020-07-03
老師：固定資產(chǎn)2019年8月買來100萬，在2019年第四季度企業(yè)所得稅申報時做了一次性抵扣，在2020年5月賣出，所得稅怎樣調(diào)整，時調(diào)2019年，還是調(diào)2020年
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2020-04-17
公司去年第四季存貨過期，至今沒做清單申報?，F(xiàn)在公司大面積虧損，解散需要申報2017年匯算清繳，是可以直接在匯算清繳上做調(diào)增？（對已申報去年第四季度企業(yè)所得稅申報有沒影響）還是必須先做清單申報？（虧損金額大于過期存貨價值）
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2018-03-18
老師，我季度企業(yè)所得稅申報時錯誤，第一次扣款了5000，更正申報以后實際只需繳納3500，那這個分錄要怎么做，謝謝
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2020-04-27
請問下，22年第一季度企業(yè)所得稅申報中資產(chǎn)加速折舊怎么填，有2019年起就有固定資產(chǎn)，但是所得稅申報時沒有報過資產(chǎn)加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報時把以前的資產(chǎn)都報加速折舊嗎
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2022-04-12
老師你好，我想問一下，企業(yè)每個季度企業(yè)所得稅申報，那個申報表是怎樣填的嗎，第一欄是營業(yè)收入第二欄是營業(yè)成本，第三欄利潤總額，利潤總額是等于營業(yè)收入減營業(yè)成本，這里的營業(yè)成本里包括費用嗎
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2021-12-24
老師好，21年第4季度企業(yè)所得稅申報的營業(yè)成本比實際的少計提了社保費怎么調(diào)整？
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2022-02-11
你好老師，一家企業(yè)從一開始就一直是0申報，季度企業(yè)所得稅申報時要填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么填寫
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2019-04-11
老師，季度企業(yè)所得稅申報，“本年累計數(shù)”，是本季度的累計數(shù)，還是本年的累計數(shù)？
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2020-07-13
您好老師，季度企業(yè)所得稅申報中的《資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表》，在什么情況需要填寫?酒店買的電腦等固定資產(chǎn)可以填嗎？
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2022-01-16
老師，我們?nèi)ツ甑募径绕髽I(yè)所得稅申報有誤，我們是不只用更改去年的年報就可以了。
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2024-07-17
第四季度企業(yè)所得稅申報時申報錯了，已經(jīng)過去了兩個月時間，能否在年終匯算清繳時調(diào)整？還是必須去更正申報，交滯納金和罰款？
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2020-03-13
老師好，我19年第四季度企業(yè)所得稅申報把第四季度的費用都申報漏了，就相當(dāng)于成本少報了，可以在匯算清繳里調(diào)減費用嗎
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2020-05-25
2017年第二季度企業(yè)所得稅申報時可以用2016年的虧損彌補嗎？
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2017-06-24
老師，我們公司在1季度企業(yè)所得稅申報和財務(wù)報表上不一致，現(xiàn)在稅務(wù)局老師需要一個說明。
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2019-07-03