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處置資產(chǎn)的資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目期末還要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出
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2023-09-08
外貿(mào)企業(yè)的成本怎么核算
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2019-12-18
我們是外貿(mào)企業(yè)，做TT的時(shí)候，報(bào)關(guān)金額和收匯金額可以不一致嗎?
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2018-04-16
我是小規(guī)模，本月購(gòu)買(mǎi)了稅控盤(pán)，我可以做借：管理費(fèi)用 720貸：銀行存款 720借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 720貸：營(yíng)業(yè)外收入 720本季度開(kāi)票沒(méi)超9萬(wàn)，增值稅也不用交
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2017-12-01
圖中題目我想問(wèn) 如果題中條件改成承擔(dān)訴訟費(fèi)10萬(wàn)元 其它條件不變 那第三問(wèn)的分錄如何做 是借預(yù)計(jì)負(fù)債30 營(yíng)業(yè)外支出30 貸其他應(yīng)付款60 還是借預(yù)計(jì)負(fù)債25 管理費(fèi)用5 營(yíng)業(yè)外支出30 貸其他應(yīng)付款60
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2019-07-22
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的賬務(wù)處理，我們公司老會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是這樣的：購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的賬務(wù)處理：1. 支付現(xiàn)金借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 820 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 8202. 抵免稅金時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵免稅金) 820 貸：營(yíng)業(yè)外收入 8203. 結(jié)轉(zhuǎn) 借：營(yíng)業(yè)外收入 820 貸：本年利潤(rùn) 820 借：本年利潤(rùn) 820 貸：管理費(fèi)用 820但是按照群里的老師解答是附件中的賬務(wù)處理，所以我想問(wèn)一下哪種賬務(wù)處理是最準(zhǔn)確的，謝謝！還有就是如果按照群里老師的解答那月末是不是就不要費(fèi)用結(jié)賬了？
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2017-11-21
老師問(wèn)一下，公司補(bǔ)繳老總6 7 8三個(gè)月的社保，一名員工9月的社保，員工的全部是個(gè)人承擔(dān)的，平時(shí)計(jì)提工資時(shí)是沒(méi)有計(jì)提單位部分的，現(xiàn)在我還用計(jì)提嗎？可以一步直接記費(fèi)用嗎？借：管理費(fèi)用 （老總單位部分） 其他應(yīng)收款 （老總個(gè)人部分+員工全部） 營(yíng)業(yè)外支出(滯納金） 貸：銀行存款 可以嗎？然后發(fā)工資時(shí)個(gè)人部分從工資里面扣除
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2015-12-21
抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬？購(gòu)買(mǎi)時(shí)借：管理費(fèi)用--820，貸：銀行存款-820元，申報(bào)抵扣時(shí)是借方：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：營(yíng)業(yè)外收入--820元，本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是8400元，實(shí)際繳稅時(shí)怎么做分錄？
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2017-01-22
比如說(shuō)我們這個(gè)季度共收到農(nóng)業(yè)研究方面的財(cái)政撥款不征稅收入30萬(wàn)，計(jì)入遞延收益30萬(wàn)，研發(fā)支出發(fā)生了15萬(wàn)，我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營(yíng)業(yè)外收入，研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)支出。請(qǐng)問(wèn)老師，這種情況我如何季報(bào)所得稅？
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2017-10-25
老師，請(qǐng)教個(gè)填報(bào)季報(bào)的問(wèn)題：假如：營(yíng)業(yè)收入5萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外收入：3萬(wàn)（政府補(bǔ)助資金）營(yíng)業(yè)成本3萬(wàn)，管理費(fèi)用：4萬(wàn)（其中研發(fā)支出：3萬(wàn)（政府資金不能稅前扣除），銷(xiāo)售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用：0.5萬(wàn)。那季報(bào)中營(yíng)業(yè)收入：5萬(wàn)，營(yíng)業(yè)成本：3萬(wàn)。利潤(rùn)總額是：營(yíng)業(yè)收入：5 營(yíng)業(yè)外收入：3萬(wàn)-營(yíng)業(yè)成本3萬(wàn)-管理費(fèi)用4萬(wàn) 研發(fā)支出3萬(wàn)-銷(xiāo)售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用0.5萬(wàn)=3.5萬(wàn)-不征稅收入3萬(wàn)=實(shí)際利潤(rùn)0.5萬(wàn)。老師思路是這樣嗎
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2016-10-21
小微企業(yè)5月有全額減免的金稅盤(pán)480元，季度開(kāi)票未超過(guò)9萬(wàn)，開(kāi)票的增值稅290元，那我5月金稅盤(pán)做賬：借管理費(fèi)用480，貸銀存480，只做這一步對(duì)吧？6月季度，開(kāi)票不超9萬(wàn)免征增值稅，那就是：借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅290，貸營(yíng)業(yè)外收入290，對(duì)吧？ 如果這季度我們開(kāi)票超過(guò)了9萬(wàn)，需要交增值稅，比如增值稅額3000元，那之前可以全部減免的稅控盤(pán)的480元，在這里就要做抵減分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值隨480，貸管理費(fèi)用-480，繳納的增值隨就是3000-480=2520元，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅2520，貸銀行存款2520，是這樣嗎？
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2018-07-03
銀行存款轉(zhuǎn)賬1.64元給支付寶做認(rèn)證，沒(méi)有發(fā)票，只有銀行回單，以下分錄做哪個(gè)比較好？ 1、借：營(yíng)業(yè)外支出1.64，貸：銀行存款1.64嗎 2、借：管理費(fèi)用貸銀行存款/其他應(yīng)付款
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2020-04-15
公司繳納稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)820元，全額抵扣，繳納時(shí)借：管理費(fèi)用820元，貸：現(xiàn)金，認(rèn)證抵扣時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）820元，貸：營(yíng)業(yè)外收入820元，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）820元通過(guò)哪個(gè)科目轉(zhuǎn)銷(xiāo)？
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2018-07-05
營(yíng)業(yè)成本：340761.43，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是：收入363230.81-成本340761.43-稅金653.76-銷(xiāo)售費(fèi)用4313.78-管理費(fèi)用187751.11 169109.32（不征稅收入結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費(fèi)用不得稅前扣除）-財(cái)務(wù)費(fèi)用-59.37 營(yíng)業(yè)外收入169109.32=168028.74。這營(yíng)業(yè)利潤(rùn)168028.74分析是否正確。然后扣除不征稅收入169109.32=-1080.58.是這樣嗎
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2016-07-25
1、稅控設(shè)備和服務(wù)費(fèi)全額抵扣應(yīng)該什么時(shí)間做記賬憑證，并且又以什么作為原始憑證？會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 480.00 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 480.00全額抵扣時(shí)：借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--減免稅額 480.00 貸：管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 480.002、抵扣時(shí)貸方為什么不是營(yíng)業(yè)外收入呢？？
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2018-03-30
老師，這個(gè)月我們購(gòu)買(mǎi)了金稅盤(pán)，我們是小規(guī)模，要三個(gè)月后才納稅申報(bào)，這個(gè)月我需要做賬嗎，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)27.06元，金稅盤(pán)及維護(hù)費(fèi)820元。我現(xiàn)在只做了借：管理費(fèi)用 820，貸現(xiàn)金 820，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營(yíng)業(yè)外收入這筆要做嗎，還是到12月再做
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2016-11-02
比如說(shuō)我們這個(gè)季度共收到財(cái)政撥款不征稅收入30萬(wàn)，計(jì)入遞延收益30萬(wàn)，研發(fā)支出發(fā)生了15萬(wàn)，我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營(yíng)業(yè)外收入，研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)支出。這種情況我如何季報(bào)所得稅？
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2017-10-25
老師，你好 1、我公司3月份全額繳納了2-3月份的醫(yī)療保險(xiǎn)，國(guó)家減半征收是2-6月份。當(dāng)時(shí)我的賬務(wù)處理是： 借：管理費(fèi)用—單位部分-醫(yī)療保險(xiǎn)13000 其他應(yīng)付款-員工部分-醫(yī)療保險(xiǎn)4000 貸：銀行存款17000 2、4月份醫(yī)保局給了我們一張退費(fèi)通知書(shū)，退款金額是6100，然后有一張4月份的醫(yī)保繳費(fèi)單，這6100元沒(méi)有退回我們公司賬戶(hù)，直接抵扣4月份的醫(yī)保費(fèi)用，公司部分4000，員工2200，需要補(bǔ)繳員工部分100元。下面的分錄這樣做對(duì)嗎？ 收到退費(fèi)通知單： 借：營(yíng)業(yè)外收入-其他（醫(yī)保減免）6100 貸：管理費(fèi)用-單位部分-醫(yī)療保險(xiǎn)6100 繳納4月份醫(yī)療保險(xiǎn)： 借：管理費(fèi)用-單位部分-醫(yī)療保險(xiǎn)4000 其他應(yīng)付款-個(gè)人部分-醫(yī)療保險(xiǎn)2200 貸：營(yíng)業(yè)外收入-其他（醫(yī)保減免）6100 其他應(yīng)付款-個(gè)人部分-醫(yī)療保險(xiǎn)100 補(bǔ)繳4月份個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)： 借：其他應(yīng)付款—個(gè)人部分100 貸：銀行存款100
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2020-04-19
百旺開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在1月份已經(jīng)入賬到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸現(xiàn)金但是當(dāng)月未做全額抵扣那么在以后月份在全額抵扣可以吧借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入分錄可以吧
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2019-04-05
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。老師，有同學(xué)說(shuō)，低稅時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入？不明白了？
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2018-01-12