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老師你好，在7月份通過認證平臺認證通過增值稅進項專票，那么我這個月在增值稅納稅申報表附列資料（表二）（本期進項稅額明細）如何填寫上月的數(shù)字，在那一欄填寫，王老師詳解
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2019-08-05
請問上個月的增值稅繳納后發(fā)票申報錯了又申請更正了申報表并申請了退稅 本月申報表上體現(xiàn)在預繳增值稅那欄 請問我這個分錄應該怎么做。
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2019-12-05
老師您好，發(fā)票確認匯總表和增值稅專用發(fā)票資料統(tǒng)計表要附到賬本里去嗎
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2019-09-30
老師，我們適合加計抵減，附表四加計抵減填完了增值稅減免明細表需要報嗎？
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2021-08-05
老師，對于小規(guī)模納稅人，4月申報一季度增值稅，即有1%稅率的，也有3%稅率的，填寫納稅申報表怎么填寫增值稅納稅申報表呢？
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2020-04-21
請問上月有留抵，本月銷頃一進項一留抵為應納3500元，怎么填寫納稅申報表城建稅及教育附加稅
1/116
2022-01-12
老師，一般納稅人增值稅報表里有個附表 營改增稅負分析表，請問我們是設(shè)計服務(wù)，營業(yè)稅那個稅率是多少
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2019-04-12
今年小規(guī)模增值稅季度超過30萬，沒超過45萬 是免稅吧 這增值稅申報表超過30萬的部分 怎么錄入
1/900
2021-04-14
老師：小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報增值稅，季末要計提附加稅，增值稅分錄要做嗎？是否借：應交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅費！未交增值稅？
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2020-04-20
老師，財務(wù)表報、和企業(yè)所得稅報表、增值稅申報表季報時注意什么呢
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2022-01-14
根據(jù)財會函［2008］60號文件對獎勵積分的相關(guān)規(guī)定：“企業(yè)在銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的同時授予客戶獎勵積分的，應當將銷售取得的貨款或應收貨款在商品銷售或勞務(wù)提供產(chǎn)生的收入與獎勵積分之間進行分配，與獎勵積分相關(guān)的部分應作為遞延收益核算。 老師，如果用了“遞延收益”這個科目，那增值稅申報表的收入 和財務(wù)報表的收入不是會不一致嗎？？稅局看到這個情況，應該會關(guān)注公司吧？
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2019-10-26
老師好！18年財務(wù)報表、增值稅申報表、還有什么資料可歸檔裝訂一起？進項票、銀行對帳單、作廢發(fā)票等怎么裝訂移交？謝
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2019-07-19
老師，今年2月修改了2020年11月份增值稅申報表和所得稅報表，重新補繳了稅費和滯納金，那這兩筆費用是記入以前損益調(diào)整，還是記入今年當期損益比較好呀
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2022-03-10
去年企業(yè)清理了一輛車，導致增值稅申報表和財務(wù)報表的主營收入不一致，現(xiàn)在在做匯算清繳，怎么填
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2021-05-15
您好，進項稅加計扣除在附表四里面填寫了，在增值稅主表里面怎么填寫，謝謝
1/3591
2020-05-13
老師，請教一下小規(guī)模增值稅申報表怎么填？
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2024-04-09
小規(guī)模增值稅申報表，上期報了無票收入，是主表第一行大于2+3行，下期沖無票收入，是不是就是讓第一行小于2+3行，是這樣報不？老師
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2021-12-24
企業(yè)是公司，季度房屋租金收入7912.20元，請問小規(guī)模增值稅申報表如何填寫。另外2024年四個季度如何補填寫。
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2025-04-08
選擇月報的小規(guī)模納稅人，18年12月沖紅的普票不含稅收入大于18年12月自開專票的不含稅收入，因誤操作，該筆專票已交增值稅、附加稅?，F(xiàn)申請退還該筆專票已交的增值稅、附加稅，18年12月的稅更正申報后，增值稅留抵，那有附加稅留抵嗎？
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2019-02-18
申報那附表一寫銷售收入，附表二寫進項稅，2個表要填？分別填第幾欄？
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2019-11-27