言語 追問

2020-05-13 10:22

這個是手動填寫嗎，怎么不能填寫

田老師 解答

2020-05-13 10:27

進項稅加計扣除申報表怎么填

答：加計抵減情況

本表第6至8行僅限適用加計抵減政策的納稅人填寫，反映其加計抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計”等于第6行、第7行之和。各列說明如下：

1.第1列“期初余額”：填寫上期期末結余的加計抵減額。

2.第2列“本期發(fā)生額”：填寫按照規(guī)定本期計提的加計抵減額。

3.第3列“本期調(diào)減額”：填寫按照規(guī)定本期應調(diào)減的加計抵減額。

4.第4列“本期可抵減額”：按表中所列公式填寫。

5.第5列“本期實際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實際加計抵減額，按以下要求填寫。

若第4列≥0，且第4列<主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝第4列；

若第4列≥主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝主表第11欄-主表第18欄；

若第4列<0，則第5列等于0。

計算本列“一般項目加計抵減額計算”行和“即征即退項目加計抵減額計算”行時，公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項目”“本月數(shù)”列、“即征即退項目”“本月數(shù)”列對應數(shù)據(jù)。

6.第6列“期末余額”：填寫本期結余的加計抵減額，按表中所列公式填寫。

言語 追問

2020-05-13 10:27

附表四填過了，在增值稅主表表里怎么填寫，謝謝

田老師 解答

2020-05-13 10:40

你要在四表中填寫實際抵扣金額，因為他不是自動的，主表會自動提取數(shù)據(jù)

言語 追問

2020-05-13 10:43

好的，謝謝

田老師 解答

2020-05-13 10:45

不客氣，希望我的回答能幫到你