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小規(guī)模納稅人一月份開了4萬增值稅普通發(fā)票，一萬稅局代開的增值稅專用發(fā)票，2月份開了5萬電子發(fā)票，三月份開了14萬增值稅普通發(fā)票，這個季度需繳納多少稅款
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2021-10-12
現(xiàn)在增值稅的起征點是10萬每月，30萬一個季度，是不是三個月合計不超過30萬即免增值稅？例如我公司一月收入10萬，二月收入12萬，三月收入8萬一樣免征增值稅？
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2019-02-22
老師：假設(shè)小規(guī)模納稅人一季度含稅收入100萬，增值稅1%稅率，應(yīng)交增值稅100/1.01*0.01=0.99萬，原稅率是3%，優(yōu)惠的2%增值稅100/1.01*0.02=1.98萬元，需要計入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
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2023-03-13
你好 第一季度平均值怎么填？季初人數(shù)2.季末人數(shù)2，季初資產(chǎn)0，季末資產(chǎn)30
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2021-08-23
小規(guī)模納稅人本季度銷售額大于30萬，增值稅申報表的應(yīng)繳增值稅比稅控系統(tǒng)導(dǎo)出來的增值稅稅額多了5分錢，應(yīng)該怎么辦呢？去稅務(wù)局更改報表，還是多交5分錢稅錢？
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2019-10-15
小規(guī)模公司，季報，3個月開出發(fā)票金額:58792.13。稅額:1763.76。不需要繳稅。會計分錄 【借:應(yīng)該稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——未交增值稅】 對嗎？那【應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅】是做什么賬用的呢？
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2017-10-11
老師小規(guī)模納稅人代開發(fā)票增值稅預(yù)繳，那季度不超30萬時，預(yù)繳的增值稅能退？還有預(yù)繳增值稅時繳納的附加稅怎么才能減半征收，能退嗎，用在稅局這里做什么操作嗎？
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2019-11-25
提問，老師：我們是小規(guī)模孵化器公司，4、5月份銷售額都是32207.5 ，增值稅額是966.23，按季繳納增值稅，請問賬務(wù)如何處理，地稅如何申報，免征的增值稅及附加稅賬務(wù)如何處理
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2016-06-03
小規(guī)模納稅人，這季度開了35萬普票，不用交增值稅，現(xiàn)在小微企業(yè)減免2%增值稅，那附加稅計稅基礎(chǔ)是什么？銷售額的百分之1%的增值稅？還是按銷售額的3%來做計稅基礎(chǔ)呢？
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2021-07-10
小規(guī)模納稅人增值稅是3%，銷售收入一筆2000元的客戶要求去代開專票，一個季度外帳做的金額不到90000元，本來不用交增值稅的，這2000已經(jīng)算交過了嗎？怎么算這個增值稅啊
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2017-03-13
上個季度也就是第三季度有增值稅產(chǎn)生，但是城市維護(hù)建設(shè)稅當(dāng)時忘記計提了，就0申報了，現(xiàn)在是申報第四季度的，那第三季度的城建稅當(dāng)時是0申報，有什么影響啊
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2019-01-05
"2018年4月3日，從深圳證券交易所購入乙企 業(yè)股票20000股，該股票的公允價值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元，取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通 過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
老師，企業(yè)所得稅申報表，第二季度季初數(shù)是第一季度的季末數(shù)還是第一季度的季初季末的平均值？
1/2023
2020-07-09
營改增，小規(guī)模納稅人，建筑行業(yè)，本季度收入14萬多，增值稅4千多，是否免城建稅，地方教育稅，教育稅？
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2017-10-10
老師 19年所得稅季報收入和增值稅主表不一致 可以不更正 在匯算清繳時把收入調(diào)增一致可以嗎？
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2020-05-12
營改增，小規(guī)模納稅人，本季度收入14萬，增值稅4千多，免交地方教育稅附加，所得稅是否按25%繳納？
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2017-10-10
小規(guī)模納稅人季度開票金額未超過30萬元，不用交的增值稅金額是否要做營業(yè)外收入，調(diào)增利潤表
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2020-04-21
企業(yè)所得稅年報時，第二季度的資產(chǎn)總額季度平均值。季初值是3月末的資產(chǎn)總額嗎
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2019-04-17
從業(yè)人員季初值和季末值也是這樣算嘛，第一季度是上年度12月人數(shù)加上3月人數(shù)??
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2019-04-09
上年第四季度開票稅率3%金額為416947，應(yīng)繳納增值稅額為12144.08。開具稅率1%的紅字發(fā)票金額為-298590，增值稅為-2956.34。最后申報增值稅的時候系統(tǒng)計算為3275.08，結(jié)果不對請問怎么修改
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2022-01-09