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老師，請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人，二季度應(yīng)交增值稅是3000元，因沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)，所以是免增值稅的，然后購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和服務(wù)費(fèi)480元，可以減免增值稅的，這個(gè)分錄怎么做呢？
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2019-07-09
老師：假設(shè)小規(guī)模納稅人一季度含稅收入100萬(wàn)，增值稅1%稅率，應(yīng)交增值稅100/1.01*0.01=0.99萬(wàn)，原稅率是3%，優(yōu)惠的2%增值稅100/1.01*0.02=1.98萬(wàn)元，需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
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2023-03-13
老師，第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報(bào)表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn)，我們是小規(guī)模，小微沒(méi)有超30萬(wàn)。增值稅申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn)，3月份沒(méi)有變過(guò)來(lái)1個(gè)點(diǎn)
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2020-04-13
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表，第二季度季初數(shù)是第一季度的季末數(shù)還是第一季度的季初季末的平均值？
1/2023
2020-07-09
企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，第二季度的資產(chǎn)總額季度平均值。季初值是3月末的資產(chǎn)總額嗎
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2019-04-17
上年第四季度開(kāi)票稅率3%金額為416947，應(yīng)繳納增值稅額為12144.08。開(kāi)具稅率1%的紅字發(fā)票金額為-298590，增值稅為-2956.34。最后申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)計(jì)算為3275.08，結(jié)果不對(duì)請(qǐng)問(wèn)怎么修改
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2022-01-09
老師您好請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)怎么做賬?。靠梢缘挚墼鲋刀悊?？如果小規(guī)模一直季銷(xiāo)售額小于30萬(wàn)不用交增值稅，那稅控盤(pán)480元抵增值稅一直留抵在哪里嗎？謝謝
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2019-04-25
小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)的，剛申報(bào)完增值稅，沒(méi)達(dá)30萬(wàn)，不用繳費(fèi)，接下來(lái)申報(bào)附加稅，為什么一點(diǎn)又回到申報(bào)增值稅的頁(yè)面還提示已報(bào)了增值稅，附加稅難道不用報(bào)嗎
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2019-04-04
上個(gè)季度也就是第三季度有增值稅產(chǎn)生，但是城市維護(hù)建設(shè)稅當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提了，就0申報(bào)了，現(xiàn)在是申報(bào)第四季度的，那第三季度的城建稅當(dāng)時(shí)是0申報(bào)，有什么影響啊
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2019-01-05
老師， 企業(yè)所得稅匯算清繳表的基礎(chǔ)信息表上資產(chǎn)總額填的是4個(gè)季度的平均值 那各季度的季初值和季末值就是季度資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額和期末余額嗎？
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2020-05-05
從業(yè)人員季初值和季末值也是這樣算嘛，第一季度是上年度12月人數(shù)加上3月人數(shù)??
1/679
2019-04-09
小規(guī)模納稅人本季度銷(xiāo)售額大于30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表的應(yīng)繳增值稅比稅控系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的增值稅稅額多了5分錢(qián)，應(yīng)該怎么辦呢？去稅務(wù)局更改報(bào)表，還是多交5分錢(qián)稅錢(qián)？
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2019-10-15
老師小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票增值稅預(yù)繳，那季度不超30萬(wàn)時(shí)，預(yù)繳的增值稅能退？還有預(yù)繳增值稅時(shí)繳納的附加稅怎么才能減半征收，能退嗎，用在稅局這里做什么操作嗎？
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2019-11-25
提問(wèn)，老師：我們是小規(guī)模孵化器公司，4、5月份銷(xiāo)售額都是32207.5 ，增值稅額是966.23，按季繳納增值稅，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理，地稅如何申報(bào)，免征的增值稅及附加稅賬務(wù)如何處理
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2016-06-03
小規(guī)模公司，季報(bào)，3個(gè)月開(kāi)出發(fā)票金額:58792.13。稅額:1763.76。不需要繳稅。會(huì)計(jì)分錄 【借:應(yīng)該稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——未交增值稅】 對(duì)嗎？那【應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅】是做什么賬用的呢？
1/807
2017-10-11
小規(guī)模納稅人，這季度開(kāi)了35萬(wàn)普票，不用交增值稅，現(xiàn)在小微企業(yè)減免2%增值稅，那附加稅計(jì)稅基礎(chǔ)是什么？銷(xiāo)售額的百分之1%的增值稅？還是按銷(xiāo)售額的3%來(lái)做計(jì)稅基礎(chǔ)呢？
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2021-07-10
小規(guī)模納稅人增值稅是3%，銷(xiāo)售收入一筆2000元的客戶(hù)要求去代開(kāi)專(zhuān)票，一個(gè)季度外帳做的金額不到90000元，本來(lái)不用交增值稅的，這2000已經(jīng)算交過(guò)了嗎？怎么算這個(gè)增值稅啊
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2017-03-13
你好 第一季度平均值怎么填？季初人數(shù)2.季末人數(shù)2，季初資產(chǎn)0，季末資產(chǎn)30
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2021-08-23
"2018年4月3日，從深圳證券交易所購(gòu)入乙企 業(yè)股票20000股，該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元，取得的增值稅 專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通 過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
你好，每個(gè)月做的收入，季度末申報(bào)的時(shí)候不需要繳稅，那《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅》里的數(shù)值轉(zhuǎn)去哪里呢？
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2024-03-22