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上年第四季度開票稅率3%金額為416947，應(yīng)繳納增值稅額為12144.08。開具稅率1%的紅字發(fā)票金額為-298590，增值稅為-2956.34。最后申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)計(jì)算為3275.08，結(jié)果不對(duì)請(qǐng)問怎么修改
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2022-01-09
老師您好請(qǐng)問，小規(guī)模納稅人購買稅控盤怎么做賬??？可以抵扣增值稅嗎？如果小規(guī)模一直季銷售額小于30萬不用交增值稅，那稅控盤480元抵增值稅一直留抵在哪里嗎？謝謝
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2019-04-25
小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)的，剛申報(bào)完增值稅，沒達(dá)30萬，不用繳費(fèi)，接下來申報(bào)附加稅，為什么一點(diǎn)又回到申報(bào)增值稅的頁面還提示已報(bào)了增值稅，附加稅難道不用報(bào)嗎
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2019-04-04
企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，第二季度的資產(chǎn)總額季度平均值。季初值是3月末的資產(chǎn)總額嗎
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2019-04-17
從業(yè)人員季初值和季末值也是這樣算嘛，第一季度是上年度12月人數(shù)加上3月人數(shù)??
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2019-04-09
營改增，小規(guī)模納稅人，建筑行業(yè)，本季度收入14萬多，增值稅4千多，是否免城建稅，地方教育稅，教育稅？
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2017-10-10
老師 19年所得稅季報(bào)收入和增值稅主表不一致 可以不更正 在匯算清繳時(shí)把收入調(diào)增一致可以嗎？
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2020-05-12
營改增，小規(guī)模納稅人，本季度收入14萬，增值稅4千多，免交地方教育稅附加，所得稅是否按25%繳納？
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2017-10-10
小規(guī)模納稅人季度開票金額未超過30萬元，不用交的增值稅金額是否要做營業(yè)外收入，調(diào)增利潤表
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2020-04-21
小規(guī)模納稅人本季度銷售額大于30萬，增值稅申報(bào)表的應(yīng)繳增值稅比稅控系統(tǒng)導(dǎo)出來的增值稅稅額多了5分錢，應(yīng)該怎么辦呢？去稅務(wù)局更改報(bào)表，還是多交5分錢稅錢？
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2019-10-15
老師小規(guī)模納稅人代開發(fā)票增值稅預(yù)繳，那季度不超30萬時(shí)，預(yù)繳的增值稅能退？還有預(yù)繳增值稅時(shí)繳納的附加稅怎么才能減半征收，能退嗎，用在稅局這里做什么操作嗎？
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2019-11-25
提問，老師：我們是小規(guī)模孵化器公司，4、5月份銷售額都是32207.5 ，增值稅額是966.23，按季繳納增值稅，請(qǐng)問賬務(wù)如何處理，地稅如何申報(bào)，免征的增值稅及附加稅賬務(wù)如何處理
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2016-06-03
小規(guī)模公司，季報(bào)，3個(gè)月開出發(fā)票金額:58792.13。稅額:1763.76。不需要繳稅。會(huì)計(jì)分錄 【借:應(yīng)該稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——未交增值稅】 對(duì)嗎？那【應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅】是做什么賬用的呢？
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2017-10-11
小規(guī)模納稅人，這季度開了35萬普票，不用交增值稅，現(xiàn)在小微企業(yè)減免2%增值稅，那附加稅計(jì)稅基礎(chǔ)是什么？銷售額的百分之1%的增值稅？還是按銷售額的3%來做計(jì)稅基礎(chǔ)呢？
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2021-07-10
小規(guī)模納稅人增值稅是3%，銷售收入一筆2000元的客戶要求去代開專票，一個(gè)季度外帳做的金額不到90000元，本來不用交增值稅的，這2000已經(jīng)算交過了嗎？怎么算這個(gè)增值稅啊
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2017-03-13
老師， 企業(yè)所得稅匯算清繳表的基礎(chǔ)信息表上資產(chǎn)總額填的是4個(gè)季度的平均值 那各季度的季初值和季末值就是季度資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額和期末余額嗎？
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2020-05-05
"2018年4月3日，從深圳證券交易所購入乙企 業(yè)股票20000股，該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元，取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通 過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
這個(gè)季度銷售額4萬，沒有增值稅，那報(bào)城建和附加的時(shí)候，是增值稅那行就不填，直接申報(bào)。還是寫上應(yīng)該繳納的但未交的增值稅數(shù)，然后再選擇減免性質(zhì)代碼，再把附加免去
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2019-01-06
你好，老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，一季度開發(fā)票未超30萬，不用交增值稅，但因?yàn)槭谴_需先交增值稅，稅務(wù)說這部份稅款可以抵以后的增值稅，請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-15
請(qǐng)問小規(guī)模，收入：借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 一個(gè)季度不滿30萬免交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-減免增值稅 超過30萬，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 借營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 請(qǐng)問對(duì)嗎？
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2019-04-17