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老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳自審報(bào)告表，怎么填
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2018-10-23
老師，請問匯算清繳交的企業(yè)所得稅計(jì)提怎么計(jì)提？
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2019-05-07
企業(yè)每年都要出具所得稅匯算清繳的稅審報(bào)告嗎。
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2019-01-26
企業(yè)給員工申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳，從哪里申報(bào)
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2020-04-03
所得稅匯算清繳若是要補(bǔ)繳稅款賬務(wù)怎么處理？
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2018-01-18
公司今年第四季度的房租10-12月份的已于9月30日對公支付，現(xiàn)在對方還沒有開具發(fā)票，目前的帳務(wù)處理是 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付帳款 ；如果對方明年2023年再開具發(fā)票，收到發(fā)票時(shí)把前期的攤銷紅沖，重新做藍(lán)字?jǐn)備N，這樣有沒有問題，匯算清繳有沒有影響呢
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2022-12-26
老師，匯算清繳發(fā)現(xiàn)12月份攤銷房租金額錯(cuò)誤了。我現(xiàn)在怎樣調(diào)整？直接把去年的分錄紅沖，重新做一筆正確的？匯算清繳的報(bào)表填的管理費(fèi)用的金額是用去年的數(shù)據(jù)，還是我這一筆修改支后的數(shù)據(jù)？
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2022-03-24
老師您好，我匯算清繳報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，但是我今天突然發(fā)現(xiàn)有一筆一千多元的費(fèi)用去年多記了，今年得調(diào)賬，我不想更改申報(bào)表，能否在調(diào)賬時(shí)直接沖減今年的管理費(fèi)用？
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2022-04-26
老師，2020年公司部分的社保，一直沒有計(jì)提，在次月繳費(fèi)直接入了管理費(fèi)用。匯算清繳A105050：各類基本社會(huì)保障性繳款的賬載金額我該如何填寫？
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2021-04-09
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度有什么區(qū)別？看到一個(gè)公司賬，怎么區(qū)分是那種？企業(yè)所得稅匯算清繳，按哪種填？
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2017-05-24
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，有退稅分錄怎么做，然后補(bǔ)繳稅款分錄怎么做，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2020-06-04
老師，你好！請問上一年和前年有兩筆殘保金前任會(huì)計(jì)漏入賬了，我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳，請問應(yīng)該怎么補(bǔ)記這兩筆賬，還有財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么調(diào)表？
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2020-04-28
老師，你好，請問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)稅的會(huì)計(jì)分錄
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2025-07-11
現(xiàn)在在準(zhǔn)備做企業(yè)所得稅匯算清繳，在做年報(bào)時(shí)那里面的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)里的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表就是2016年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，對吧？
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2017-04-19
在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，公司去年11月份才成立。無收入。營業(yè)利潤為-1748827.02元（管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出），在填寫16年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤分配表。該表如何填寫？還是不用填寫金額？
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2017-05-12
老師好，小規(guī)模核定征收企業(yè)所得稅計(jì)算方法
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2019-07-09
電子稅務(wù)局，財(cái)務(wù)報(bào)表-年度(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)，這個(gè)是不是企業(yè)所得稅匯算清繳要填的表 那么，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告又是啥？
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2019-05-14
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤，我暫估了62000的成本，今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的，我應(yīng)該怎么做賬？2.賬還是做到3月份吧？3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我在做借利潤分配-未分配利潤60699，貸現(xiàn)金銀行可以嗎？4，我還調(diào)整去年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢？因?yàn)槿ツ暧袝汗?麻煩老師詳細(xì)回答，感謝
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2020-04-04
老師去年我暫估了2萬，但是今天收到了20100的發(fā)票，我該怎么做賬？使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，100的差額到時(shí)候我做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)減嗎？謝謝老師
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2020-04-08
請教一下，我們公司最近三年都是年年虧損，而且去年去年利潤也是負(fù)值，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請問這種情況的做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還要逐張表去填嗎，還是可以直接提交申報(bào)
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2024-05-13