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去年有一個企業(yè)所得稅，在做賬時沒有走費用，直接借方應交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個月在匯算清繳時，這部分應該是調減的，但是并未做調減處理，那賬上應交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補計提的話，那我的利潤和申報的利潤數就對不上了吧 不申請退稅，補提的話，那我的利潤借方增加了，但實際我匯算清繳時這部分并沒有調減，那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報增值稅的時候收入我是根據開票收入申報的，但是現在補做1月賬務處理時候，發(fā)現有一筆工程款為貼現到賬，不是當月發(fā)票金額，是不是可以正常做賬出報表，申報第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師，之前的會計做賬時把開個人的住宿費發(fā)票也做到差旅費了。三月份企業(yè)所得稅年度申報的時候要把之前做的這個費用的金額減去嗎？
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產欄數填錯了，現在該怎么處理？之前是零申報的，第一季度資產負債表的所有金額是0，第一季度企業(yè)所得稅資產總額填了2，提示與財報數所不一致，該怎么處理？
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2022-07-13
去年有一個企業(yè)所得稅，在做賬時沒有走費用，直接借方應交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個月在匯算清繳時，這部分應該是調減的，但是并未做調減處理，那賬上應交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補計提的話，那我的利潤和申報的利潤數就對不上了吧 不申請退稅，補提的話，那我的利潤借方增加了，但實際我匯算清繳時這部分并沒有調減，那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧 對不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營業(yè)，沒有收入，每個月申報個稅500元，還有退稅100元，請問季度企業(yè)所得稅0申報嗎？所得稅是查賬征收。就這兩項業(yè)務，怎么做賬？
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2019-07-04
老師早上好！我們公司在外地施工，預繳了企業(yè)所得稅5200元，但現在看來，全年虧損，我在明年一月份申報第四季度企業(yè)所得稅時，應繳稅款應是負數5200，那么這多交的稅款，是什么時候申請退稅呢？
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2020-12-21
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求，有應退稅額5萬元，沒有申請退稅辦理了抵扣，請問如何做分錄，今年應繳納企業(yè)所得稅一萬元，直接抵扣了，又如何做分錄，謝謝老師！
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2020-08-04
老師，想請教一下，比如2019年第3季度利潤表中盈利95萬，繳納了四萬多企業(yè)所得稅，到第四季度，利潤表中盈利1萬，第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅，那匯算清繳時企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對嗎？可以申請退稅嗎？具體如果申請退稅？謝謝老師
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2020-05-11
在國稅申報季度企業(yè)所得稅，填寫利潤表的時候，本期金額是填寫本年累計數還是9月份的數？
1/1506
2017-10-31
季度企業(yè)所得稅這個數據準備區(qū)這里有上一納稅年度應納所得所額這個是什么?。可霞径壬陥蟮臅r候也沒有稅額啊。
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2020-07-09
企業(yè)所得稅年度申報時，稅務局應退給企業(yè)幾千的稅費，申報完畢，退稅款還需要另外補充資料嗎？
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2022-03-18
老師，我們是小規(guī)模，今年沒開票，我第四季度增值稅申報想做一點無票收入，但忘記了又是零申報，可以在第四季度企業(yè)所得稅預繳那里做進去嗎？還是要在增值稅申報那里申報更正后呢
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2022-01-14
老師們，想問下我們季度的企業(yè)所得稅申報該怎么申報？根據什么數據申報？
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2019-04-19
老師們好！我問一下，就是那個網上申報企業(yè)所得稅核定征收，點進去是標準版和一表集成版2種，應該點那種進去？
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2019-10-18
自然人獨資是不是就是指個人獨資企業(yè)，實際操作個稅申報中，申報的還是綜合所得，不是經營所得，怎么回事？
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2022-03-23
報企業(yè)所得稅季報的時候，提供報表是不是就可以申報了？個體戶申報經營所得的季報需要提供什么數據？
1/1488
2019-06-19
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳申報，如去年有產生滯納金的，申報時滯納金這部分金額需要調增并補繳所得稅嗎
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2021-05-11
4.1公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，第一年期初不存在暫時性差異 第一年和第二年相關資料如下 ： （1）第一年利潤總額為800方元。甲公司當華會計與稅 收之問的差異包括以下水項： ②支付稅款滯納金.50萬元： ③交易性金他資產的成木為 600 萬元，期末公允價值為 650 萬元 ①本期計提存貨跌價誰各 200萬元： ⑤因告后服務預計須價100萬元。
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2022-03-29
我說的是企業(yè)所得稅，那個分公司，不享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。如果由總公司匯總申報企業(yè)所得稅，會計分錄怎么做呢？
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2021-01-15