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如果企業(yè)所得稅本季度虧損但是上季度盈利交了企業(yè)所得稅，或者是年底時企業(yè)是虧損或者全年盈利合計盈利比前三個季度少，這多交的企業(yè)所得稅是申請稅務退回還是留著以后抵減應交的企業(yè)所得稅。
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2018-04-02
老師，個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)，核定征收，企業(yè)交經營所得，那么企業(yè)聘用的員工呢，他們的收入高于起征點，要申報個人所得稅嗎
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2021-11-23
老師，申請高新企業(yè)，是看的企業(yè)的收入嗎，還是看企業(yè)的應納稅所得額
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2021-07-27
本年盈利200萬，2018年有彌補虧損金額600萬，季度申報時，使用該彌補虧損金額遞減后無需繳納企業(yè)所得稅，需要做賬務處理嗎
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2020-01-02
去年有一個企業(yè)所得稅，在做賬時沒有走費用，直接借方應交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個月在匯算清繳時，這部分應該是調減的，但是并未做調減處理，那賬上應交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補計提的話，那我的利潤和申報的利潤數就對不上了吧 不申請退稅，補提的話，那我的利潤借方增加了，但實際我匯算清繳時這部分并沒有調減，那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報增值稅的時候收入我是根據開票收入申報的，但是現在補做1月賬務處理時候，發(fā)現有一筆工程款為貼現到賬，不是當月發(fā)票金額，是不是可以正常做賬出報表，申報第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師，之前的會計做賬時把開個人的住宿費發(fā)票也做到差旅費了。三月份企業(yè)所得稅年度申報的時候要把之前做的這個費用的金額減去嗎？
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產欄數填錯了，現在該怎么處理？之前是零申報的，第一季度資產負債表的所有金額是0，第一季度企業(yè)所得稅資產總額填了2，提示與財報數所不一致，該怎么處理？
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2022-07-13
去年有一個企業(yè)所得稅，在做賬時沒有走費用，直接借方應交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個月在匯算清繳時，這部分應該是調減的，但是并未做調減處理，那賬上應交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補計提的話，那我的利潤和申報的利潤數就對不上了吧 不申請退稅，補提的話，那我的利潤借方增加了，但實際我匯算清繳時這部分并沒有調減，那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧 對不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營業(yè)，沒有收入，每個月申報個稅500元，還有退稅100元，請問季度企業(yè)所得稅0申報嗎？所得稅是查賬征收。就這兩項業(yè)務，怎么做賬？
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2019-07-04
老師，想請教一下，比如2019年第3季度利潤表中盈利95萬，繳納了四萬多企業(yè)所得稅，到第四季度，利潤表中盈利1萬，第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅，那匯算清繳時企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對嗎？可以申請退稅嗎？具體如果申請退稅？謝謝老師
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2020-05-11
在國稅申報季度企業(yè)所得稅，填寫利潤表的時候，本期金額是填寫本年累計數還是9月份的數？
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2017-10-31
老師早上好！我們公司在外地施工，預繳了企業(yè)所得稅5200元，但現在看來，全年虧損，我在明年一月份申報第四季度企業(yè)所得稅時，應繳稅款應是負數5200，那么這多交的稅款，是什么時候申請退稅呢？
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2020-12-21
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求，有應退稅額5萬元，沒有申請退稅辦理了抵扣，請問如何做分錄，今年應繳納企業(yè)所得稅一萬元，直接抵扣了，又如何做分錄，謝謝老師！
2/868
2020-08-04
老師，我們是小規(guī)模，今年沒開票，我第四季度增值稅申報想做一點無票收入，但忘記了又是零申報，可以在第四季度企業(yè)所得稅預繳那里做進去嗎？還是要在增值稅申報那里申報更正后呢
1/577
2022-01-14
企業(yè)所得稅年度申報時，稅務局應退給企業(yè)幾千的稅費，申報完畢，退稅款還需要另外補充資料嗎？
1/644
2022-03-18
季度企業(yè)所得稅這個數據準備區(qū)這里有上一納稅年度應納所得所額這個是什么??？上季度申報的時候也沒有稅額啊。
1/1142
2020-07-09
老師我4-6月份沒有收入就是沒有開票。我報企業(yè)所得稅時是零申報，那我這個利潤總額那應該是負數我需要在申報表里填寫嗎？
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2019-07-05
企業(yè)所得稅，按季度申報，季初數值填一月財務報表的資產合計還是期初余額，季末數值是一月+二月+三月資產合計還是就三月財務報表資產合計呢
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2023-04-04
你好老師我這月網上申報成功后發(fā)現企業(yè)所得稅A表里的利潤總額報錯了，網上修改嗎
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2021-01-18