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去年有一個(gè)企業(yè)所得稅，在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個(gè)月在匯算清繳時(shí)，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話，那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅，補(bǔ)提的話，那我的利潤(rùn)借方增加了，但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減，那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
想問(wèn)一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開(kāi)票收入申報(bào)的，但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬，不是當(dāng)月發(fā)票金額，是不是可以正常做賬出報(bào)表，申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師，之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開(kāi)個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎？
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯(cuò)了，現(xiàn)在該怎么處理？之前是零申報(bào)的，第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0，第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2，提示與財(cái)報(bào)數(shù)所不一致，該怎么處理？
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2022-07-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅，在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個(gè)月在匯算清繳時(shí)，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話，那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅，補(bǔ)提的話，那我的利潤(rùn)借方增加了，但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減，那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 對(duì)不上是沒(méi)有問(wèn)題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營(yíng)業(yè)，沒(méi)有收入，每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元，還有退稅100元，請(qǐng)問(wèn)季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎？所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，怎么做賬？
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費(fèi)，申報(bào)完畢，退稅款還需要另外補(bǔ)充資料嗎？
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2022-03-18
老師，想請(qǐng)教一下，比如2019年第3季度利潤(rùn)表中盈利95萬(wàn)，繳納了四萬(wàn)多企業(yè)所得稅，到第四季度，利潤(rùn)表中盈利1萬(wàn)，第四季度沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅，那匯算清繳時(shí)企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對(duì)嗎？可以申請(qǐng)退稅嗎？具體如果申請(qǐng)退稅？謝謝老師
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2020-05-11
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求，有應(yīng)退稅額5萬(wàn)元，沒(méi)有申請(qǐng)退稅辦理了抵扣，請(qǐng)問(wèn)如何做分錄，今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬(wàn)元，直接抵扣了，又如何做分錄，謝謝老師！
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2020-08-04
老師早上好！我們公司在外地施工，預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元，但現(xiàn)在看來(lái)，全年虧損，我在明年一月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200，那么這多交的稅款，是什么時(shí)候申請(qǐng)退稅呢？
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2020-12-21
在國(guó)稅申報(bào)季度企業(yè)所得稅，填寫利潤(rùn)表的時(shí)候，本期金額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是9月份的數(shù)？
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2017-10-31
季度企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)這里有上一納稅年度應(yīng)納所得所額這個(gè)是什么啊？上季度申報(bào)的時(shí)候也沒(méi)有稅額啊。
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2020-07-09
老師，我們是小規(guī)模，今年沒(méi)開(kāi)票，我第四季度增值稅申報(bào)想做一點(diǎn)無(wú)票收入，但忘記了又是零申報(bào)，可以在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳那里做進(jìn)去嗎？還是要在增值稅申報(bào)那里申報(bào)更正后呢
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2022-01-14
老師你好，小規(guī)模納稅人前3季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅比全年的多，第4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表該怎樣填寫？多交的部分會(huì)退回嗎？如果要退回的話怎樣操作呢？
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2022-01-19
你好老師，企業(yè)所得稅年度報(bào)表納稅申報(bào)表本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為負(fù)數(shù)，現(xiàn)在要注銷公司該怎么做？當(dāng)時(shí)是在季度所得稅里填寫當(dāng)季度交的所得，其實(shí)這是沒(méi)有交多填寫的，現(xiàn)在調(diào)整報(bào)表季度報(bào)表調(diào)整不成，年度報(bào)表里這個(gè)數(shù)好像是自動(dòng)帶進(jìn)去的，要調(diào)整報(bào)表調(diào)整哪塊呢？
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2019-09-11
請(qǐng)問(wèn)，季度企業(yè)所得稅申報(bào)，盈利可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎
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2021-04-16
你好，我現(xiàn)在在聽(tīng)劉宏偉老師的課，我想要一份最新納稅申報(bào)表模板，增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅等，可以打印下載的，我對(duì)著表聽(tīng)課，麻煩告知哪里領(lǐng)取。
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2021-11-18
老師您好，所得稅申報(bào)表里資產(chǎn)總額怎么填寫，現(xiàn)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)是虧損狀態(tài)，資產(chǎn)負(fù)債表的金額為負(fù)數(shù)，這里又必須大于0，該怎么填寫呢？
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2021-07-01
老師，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)年報(bào)，政策風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警掃描提示如下，關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表的問(wèn)題不是很清楚，這個(gè)是要提交財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？在哪里提交呢？
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2020-05-25
老師們好！我問(wèn)一下，就是那個(gè)網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅核定征收，點(diǎn)進(jìn)去是標(biāo)準(zhǔn)版和一表集成版2種，應(yīng)該點(diǎn)那種進(jìn)去？
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2019-10-18