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企業(yè)是一般納稅人，開了3%的增值稅專票，不適合簡易征收，申報不了增值稅怎么辦?謝謝老師！
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2019-06-03
老師 您好，旅游服務業(yè)的收入是未開票的，增值稅減征2%怎么入賬呢？比如季度申報含稅收入是1700036.74，不含稅的是1650521.11，未交增值稅是1700036.74/1.03=49515.63 實際增值稅沒有繳納3%的增值稅記入營業(yè)外收入，如果繳納是1%交，還有2%不需要繳納入營業(yè)外收入科目嗎？老師看還有沒跟好的入賬方法？
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2024-12-28
管理不善霉變庫存商品58噸，低價處理取得不含稅收入30萬元，霉變產(chǎn)品耗用農(nóng)產(chǎn)品總成本60萬元，進項稅轉(zhuǎn)出怎么處理
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2021-12-12
企業(yè)在金融機構(gòu)購買理財產(chǎn)品，收到的利息需要繳納增值稅嗎？怎么申報，增值稅怎樣申報，企業(yè)沒有這項業(yè)務呀，在增值稅申報表哪個附表項目填寫。
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2018-12-26
31． 在產(chǎn)品成本計算過程中存在的成本計算對象有（ ）。 A． 產(chǎn)品品種 B． 產(chǎn)品類型 C． 產(chǎn)品批別 D． 產(chǎn)品生產(chǎn)步驟 32． 與逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法相比，平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的缺點是（ ）。 A． 各步驟不能同時計算產(chǎn)品成本 B． 不需要進行成本還原 C． 不能為實物管理和資金管理提供資料 D． 不能提供各步驟的半成品本本資料
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2015-05-16
小規(guī)模企業(yè)取得銷售給個人的收入，個人不需要發(fā)票公司為開票，這未開票的收入未到起征點，但報表未達起征點銷售額無法手填，該填入增值稅報表的小微企業(yè)免稅銷售額？
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2019-10-21
甲企業(yè)的倉庫 將原材料包裝箱等廢氣量每月定期出售給廢品回收站收入用來補充管理費和員工福利 企業(yè)默許這種做法 不將此項收入納入企業(yè)統(tǒng)一的會計核算 而是另設了會計賬簿登記起 該企業(yè)領導認為這種處理方法對倉庫管理也是一種激勵 請問該企業(yè)及相關人員的做法是否存在違法行為并分析
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2022-03-17
商品管理里面有含稅價和不含稅價 怎樣區(qū)分管理
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2022-03-13
公司購買保本理財產(chǎn)品，要交納增值稅，求詳細帳務處理明細
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2019-12-06
公司購買了上下鋪鐵床和床墊，鐵床480，床墊2個一共900，應該借記那個科目呢？周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品還是管理費用-職工福利費呢？
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2018-08-06
生產(chǎn)部門領用低值易耗品計劃成本2 000元，該月成本差異率-4%。收回殘料價值50元。要求：分別采用五五攤銷法和一次攤銷法，攤銷低值易耗品。
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2022-03-01
成品油消費稅管理里面的海關繳款書已經(jīng)比對相符了，但在增值稅綜合服務平臺錄入為什么查不到相關信息
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2019-12-31
辦公用品的增值稅專用發(fā)票能否抵扣進項稅？購入的包括固定資產(chǎn)用于日常管理的能否抵扣進項稅，比如電腦
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2019-03-01
某自行車廠為一般納稅人，本月銷售給批發(fā)企業(yè)自行車 3,000輛，每 輛不含稅售價 200 元；零售給消費者自行車100輛，每輛售價 226 元(含稅價)。同期購進自行車零部件等原材料100,000 元，專用發(fā)票 上注明的增值稅 13,000 元；支付動力費 40,000 元，專用發(fā)票上注明 的增值稅 5,200 元：購進設備一臺支付價款 200,000元，專用發(fā)票上 注明的增值稅 26,000 元。計算本月應納增值稅稅額。
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2022-05-31
3、資料:甲公司為商品流通企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。20×1年 11月30 日,庫存A 商品 200件,實際總成本為 40000元,單位成本為 200 元,未計提存貨跌價準備。該公司庫存商品發(fā)出的計價方法為先進先出法。發(fā)生下列有關經(jīng)濟業(yè)務: (1)20×1 年 12 月5 日,購進 A 商品 500 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 105000 元,增值稅稅額為17850元;另支付運費 500 元,運費增值稅55 元;全部款項為123378 元,以銀行存款支付,A商品驗收入庫。 (2)20×1 年12 月 10 日,銷售 A商品 300件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 90000元,增值稅稅額為15300元,款項合計為105300 元,收到支票,存入銀行。 (3)20×1 年 12 月13 日,購進 A 商品 300 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 67500 元,增值稅稅額為 11475 元,全部款項為 78975 元,以銀行存款支付,A商品驗收入庫。 (4)20×1 年 12 月 20 日,銷售 A商品 550 件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 132
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2022-04-11
我的意思是下面的，如果參照上面，借:管理費用9.3 貸:庫存商品8 應交稅費應交增值稅銷項稅額 1.3，視同調(diào)整不對啊
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2020-02-10
老師，個體工商戶，去年一月至十月是核定征收，十月以后是查賬征收，每月開增值稅發(fā)票開十萬左右，怎么報稅？從開業(yè)到現(xiàn)在一直虧損，一直沒交過員工個稅?現(xiàn)在要怎么做?
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2020-04-11
老師們，我想請問一下，那個金稅盤抵減費用，分錄可不可以借：應交稅費-增值稅-減免稅款，貸：管理費用？？？
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2016-10-16
我們12月有191472元材料票，管理費用：27000元，制造費用有25227元，請問按正常來說開多少銷項票合適呢？預留1萬元的收入。增值稅不用考慮 因為9月才為一般納稅戶，所以現(xiàn)在進項肯定大于銷項的，增值 稅是交不了的，現(xiàn)在只想這個月能做到有1萬元的收入就可以了。之前幾個月都沒有做收入，只有進原材料料同固定資產(chǎn)。 我現(xiàn)在做的是外賬，就是稅法不是很清楚，才想知道材料、費用的大概占用比率，這樣我就心里有數(shù)了。
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2017-12-19
您好，老師！匯算清繳時需要調(diào)賬，人工工資管理費用，去年記提重了怎么處理，會計科目怎做，還有增值稅沒結(jié)轉(zhuǎn)，如何調(diào)整，謝謝
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2022-02-23