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小規(guī)模納稅人免征增值稅的應交增值稅減免稅款 借:應交稅金-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入是本月做這分錄還是下月做
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2020-01-10
老師，我們公司是小微企業(yè)增值稅3%，現(xiàn)在增值稅按1%征收，增值稅申報表的免稅銷售額要換算成3%時的金額申報嗎？
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2021-01-09
老師，您好！請問公司賬戶買理財產品的收入記入什么？需要交增值稅，企業(yè)所得稅嗎？
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2020-07-13
老師，請問建筑服務在外地預繳增值稅稅率是百分之二嗎，預繳增值稅必須預繳附加稅嗎，印花稅在異地申報還是自己所在地申報？簡易征收的在外地產生業(yè)務怎么預繳增值稅及其他稅以及預繳稅率是多少？
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2020-07-31
增值稅起征點的適用范圍限于個人 老師，這句話該怎么理解呢？小規(guī)模公司的3萬不是起征點嗎？
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2019-02-22
3、某企業(yè)為增值稅一般納稅人， 增值稅的稅率為17%，農產品的扣除率為13%。2017年10月發(fā)生下列經濟業(yè)務 (1)、購進一批材料，取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明價款50萬元，取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明運費3萬元 (2)、向農產品生產者收購一批免稅農產品，收購發(fā)票上注明價款20萬元 (3)、 銷售產品一批，取得不含稅銷售額350.萬元， 另外收取包裝物費3.2萬元 (4)、上月購進的材料因管理不善被盜，該批材料的采購成本為10萬元(進項稅上月已抵扣) 要求:計算企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額
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2020-07-02
老師，請問一下，靠掛靠方，掛靠我司，我司收取管理費，這個計入什么 （營業(yè)收入，還是其他業(yè)務收入），如果是其他業(yè)務收入是否涉及到增值稅？
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2019-05-23
入職時間是2019年1月3日，2月份發(fā)放1月的工資，現(xiàn)在3月份申報1月工資的稅，稅收管理系統(tǒng)上填寫的涉及到受雇日期是1月份入職上面的按抵扣1萬元的起征點，但是實際上在稅收管理系統(tǒng)上他只有1月的工資，和我自己做的申報表的起征點5000就不一致了？這樣做對嗎？
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2019-03-13
小規(guī)模季度不超30萬的免征增值稅，免征的增值稅費要計入企業(yè)所得稅應納稅額嗎？
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2019-07-08
經濟法基礎課本175中，國債利息收入為什么不屬于不征稅收入？國債利息收入不是稅前免稅的嗎？
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2020-03-02
老師，有一筆免征增值稅的金額，我做了營業(yè)外收入--政府補助，匯算清繳填報A105040不征稅收入，現(xiàn)在風險評估提示這個，請問怎么解決呢
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2020-05-20
長城工廠為增值稅一般納稅人， 增值稅稅率為13%，原材料采用實際成本法進行核算，2019年12月份發(fā)生的經濟業(yè)務如下: (1)收到大華工廠投入資本200000元存入銀行，其中50 000元作為實收資本，150 000元作為資本公積。 (2)向銀行申請取得期限為3年的借款150000元，已存入銀行存款賬戶。 (3)從星海工廠購入A材料5 000千克，買價200 000元，增值稅進項稅額26000元，款項用銀行存款支付，材料尚未驗收入庫。 (4)從星海工廠購入的A材料5000千克，金額200 000元，驗收入庫。 (5)生產甲產品領用A材料100千克，單價40元， B材料200千克， 單價30元， 生產車間一般耗用C材料300千克，單價15元，管理部]領用D材料300千克，單價10元。 6)采購員劉力預借差旅費800元，以現(xiàn)金付訖。 (7)分配本月應付職工工資40000元，其中生產甲產品工人工資25000元，車間管理人員工資6 000元， 企業(yè)管理人員工資9 000元。 (8)計提本月固定資產折舊4000元， 其中生產車間2660元，管理部門1340元。 (9)計提本月短
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2020-07-19
您好，公司購買了銀行理財產品需要交納增值稅。
1/1449
2020-01-12
請問 我公司電力繳款超過期限 ，電力公司開出的增值稅專用發(fā)票有違約金（不含稅以及稅額），認證的時候違約金稅額要進項轉出嗎還是怎么處理
1/1201
2015-07-13
從按照簡易計稅方法依照 3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以 增值稅專用發(fā)票上注明的金額和 9%的扣除率計算進項稅額，這個是所有取得小規(guī)模專票都可以適用嗎
2/822
2022-11-30
老師您好，從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額，那這樣不為企業(yè)省了許多稅款嗎？
1/1516
2020-02-05
不屬于增值稅應稅收入就是不征稅收入，不征稅收入不計算在銷售額中，但是免稅與減稅等屬于應稅項目的就要合并計算是否符合30萬優(yōu)惠政策，可以這么理解嗎？
1/1987
2020-01-07
老師我們是人力資源公司，下游業(yè)務是交第3方人力資源公司完成的，有收入有進賬，像這種情況怎么做賬？（是不是差額征稅）
4/10
2025-01-03
3、某企業(yè)為增值稅一般納稅人， 增值稅的稅率為17%，農產品的扣除率為13%。2017年10月發(fā)生下列經濟業(yè)務 (1)、購進一批材料，取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明價款50萬元，取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明運費3萬元 (2)、向農產品生產者收購一批免稅農產品，收購發(fā)票上注明價款20萬元 (3)、 銷售產品一批，取得不含稅銷售額350.萬元， 另外收取包裝物費3.2萬元 (4)、上月購進的材料因管理不善被盜，該批材料的采購成本為10萬元(進項稅上月已抵扣) 要求:計算企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額
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2020-07-02
老師，我們是小規(guī)模的二手房中介公司，就是租房子，我4月份有收入做的中介費，增值稅是季報，我現(xiàn)在報月報表的話增值稅不用轉入免征增值稅那哇，季度報增值稅的時候再轉入？還是現(xiàn)在就得轉入免征增值稅了？
1/345
2019-05-05