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老師，一般納稅人，發(fā)票銷項(xiàng)和納稅申報(bào)小數(shù)點(diǎn)尾差，如果是少申報(bào)，計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報(bào)多，營業(yè)外支出的話，對方科目是應(yīng)交增值稅-增值稅-銷項(xiàng)嗎還是其他
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2018-12-20
我想看一個(gè)最新增值稅的完整核算(包括應(yīng)交稅費(fèi)下的增值稅相關(guān)二級科目和應(yīng)交增值稅下的專欄和申報(bào)的講解
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2017-12-29
預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。有什么情況需要預(yù)繳
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2017-06-14
老師??房地產(chǎn)行業(yè)，預(yù)收款預(yù)繳的增值稅是計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，那開具全款發(fā)票的時(shí)候，申報(bào)的增值稅計(jì)哪個(gè)科目呀？
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2023-04-26
增值稅一般納稅人，外購固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額，為何計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）的借方？
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2022-12-30
老師，您好，公司扣稅費(fèi)，增值稅，完稅證明寫的是增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸，銀行存款，對嗎， 是選 擇銷項(xiàng)稅嗎
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2020-11-10
請問老師，應(yīng)交增值稅下設(shè)的科目應(yīng)該有哪些？應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅科目有什么用，是否可以不用設(shè)置該科目？
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2020-05-14
老師您好，我去年的增值稅減免的一直在未交增值稅里，忘記往營業(yè)外收入里做了，現(xiàn)在未交增值稅還有2303.65怎么入賬？
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2022-04-13
請問老師，我是旅行社，本期營業(yè)收入應(yīng)交增值稅總金額為10000，可以抵減的增值稅為4000，實(shí)際應(yīng)交增值稅金額為6000，對不對? ，
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2019-07-14
1月份找稅務(wù)局代開10萬增值稅專用發(fā)票，也交了增值稅，2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報(bào)時(shí)已交增值稅是不是應(yīng)該免稅？
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2019-03-24
老師，請問增值稅抵扣，借：銷項(xiàng)，貸：進(jìn)項(xiàng)，貸：未交增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，這些是要次月扣款時(shí)做分錄，還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
一般納稅人采用3%簡易記稅工程，分包商在稅局開票并交了增值3%增值稅，分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減？
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2019-06-06
公司之前是小規(guī)模，增值稅按季度申報(bào)一次，做賬時(shí)增值稅是掛 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，申報(bào)扣款時(shí)直接沖減；現(xiàn)在改成一般納稅人按月申報(bào)，在變更前一個(gè)月申報(bào)的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了，這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 要怎么沖減？謝謝老師解答！
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2018-03-22
你好老師，一般納稅人月末，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？增值稅銷項(xiàng)稅額，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？凌亂了
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2016-11-11
你好，個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右，而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上，從來沒有錢進(jìn)入綁定的卡上，我前些天申報(bào)退稅，稅局來電該公司是否給我發(fā)工資，到底是什么回事，是公司搞假偷稅嗎？
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2023-03-16
抵減值稅應(yīng)納稅額時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費(fèi)用 這個(gè) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（抵減稅款），借方有余額，不用結(jié)平它嗎？
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2019-06-11
一般納稅人，到2019年底，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平，是用以前年度損益調(diào)整科目??？還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額？用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫呀？請教老師
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2020-07-07
老師，今年4月份新開始的服務(wù)行業(yè)增值稅加計(jì)扣除10%政策，做賬的時(shí)候怎么做賬？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 1萬元 　　貸：其他收益? 1萬元 　　實(shí)際抵減： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（增值稅加計(jì)抵減）? 0.5萬元 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 0.5萬元 這個(gè)借貸正確嗎？
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2019-10-15
老師，咨詢你一下，小規(guī)模增值稅就是確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，月末還需要怎樣處理
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2019-05-31
填寫了增值稅申報(bào)表，這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯了，25057.41是銷項(xiàng)稅，已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21