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老師，我們是一般納稅人，購進農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票當期沒計算抵扣，直接入賬了。后期才計算抵扣的，這怎么做賬務(wù)處理？
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2023-12-10
老師，小規(guī)模納稅人期間有專用進項發(fā)票是不可以抵扣的，那轉(zhuǎn)一般納稅人之后，小規(guī)模期間收到的專票可以抵么？
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2020-07-27
公司上期劉抵稅額退稅退了1037454.12元，8月報稅進項稅額轉(zhuǎn)出了這個款，期末留抵怎么又多了金額。報表是自動形成的。
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2018-09-03
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，預(yù)交企業(yè)所得稅期間，是否可以抵扣當期發(fā)生的成本和費用？年度匯算所得稅時候可以抵扣嗎？
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2021-07-09
】甲公司為增值稅一般納稅人，2019 年發(fā)生如下與國定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù) ①10 月8日，購入一臺需要安裝的設(shè)省，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格 為98 萬元，增值稅稅額為 12.74 萬元：另支付安裝費 2萬元，取得增值稅專用發(fā)票，注 明增值稅稅額為 0.26 萬元。全部款項以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計可使用 5 年，預(yù)計凈 殘值為 4 萬元，當月達到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求：作出相關(guān)會計分錄并計算第四季度應(yīng)計 提折舊額 ②11月，對 一條生產(chǎn)線進行更新改道，該生產(chǎn)線的原價為 200 萬元，已計提折1日 120 萬元，改造過程中 發(fā)生支出 70 萬元，被替換部件的賬面價值為 10萬元。要求：作出 相關(guān)會計分錄并計算更新改道后生產(chǎn)線的賬面價值。
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2022-06-08
增值稅納稅申報表中(一般納稅人)，銷項稅額3341.89，本期勾選確認認證的進項稅額2635.97，上期留抵稅額1788.14。 符合10%的加計抵減政策，稅額抵減情況表如何填寫？
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2020-04-22
單位是白云巖礦現(xiàn)正在籌建期，在建工程科目核算的是平整場地、修路等，所用的原材料進項稅可以抵扣嗎，如可以抵扣也要按不動產(chǎn)分期抵扣嗎
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2018-06-14
關(guān)于自建廠房，因為16年6月營改增后材料可以抵扣，之前不能抵。如果公司在建的期間跨到了營改增施行期間，后面購買的物資是否可以抵扣進項票
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2016-10-27
有兩個，一個是留底的稅額，一個是預(yù)交稅款，上期填的預(yù)交稅款，沒抵，本期是負的，現(xiàn)在也不能抵，不知道該如何填寫
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2017-05-10
企業(yè)剛成立買的稅控盤 本期沒有銷項 所有的進項都需要留抵 這個增值稅表4 本期進項實際抵減稅額還用填嗎？
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2018-01-08
該企業(yè)的制造費用總額由變動成本、固定成本和混合成本三部分組成。會計部門曾對該年月份制造費用總額1osooo元進行分析,各類分析的組成情況為;變動成本總額s20o0元固定成本總額3800o元混合成本總額15o0o元。要求:(1)以高低點法將制造費用中的混合成本分解為因定成本與變動成本。(2)若該企業(yè)2019年7月份預(yù)計產(chǎn)量為s900o件,其制造費用總額應(yīng)為多少?其中,變動成本總額、固定成本總額和混合成本總額各為多少?
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2021-09-03
籌建期計入長期待攤費用的過路費可以抵扣進項嗎？怎么做分錄
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2017-05-04
申報時前期認證相符且本期申報抵扣 是在什么情況下需要填寫
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2019-02-18
上個月我公司有退稅業(yè)務(wù)，留抵稅額是10081，申請退稅額是18000，免抵稅額是7919，附加稅的計稅應(yīng)該是7919吧，但這個人附加稅申報表的計稅基礎(chǔ)卻是17540，這是什么原因
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2021-11-07
上期留抵稅額是上個月的銷項稅額減進項稅額，那如果是銷項稅額比進項稅額少，上期留抵稅額是不是要用加的
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2021-03-28
你好！增值稅表四減稅項目第四列本期實際抵減稅額合計數(shù)應(yīng)大于等于表四第一行第四列本期實際抵減稅額
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2019-03-13
某納稅人截至2019年3月稅款所屬期，《附列資料（五）》第6欄“期末待抵扣不動產(chǎn)進項稅額”的期末余額為30萬元。2019年4月稅款所屬期，納稅人擬將待抵扣的不動產(chǎn)進項稅額進行申報抵扣，應(yīng)如何填寫增值稅納稅申報表？
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2019-04-27
老師 請問因前期未享受稅收優(yōu)惠政策多繳納的附加稅，本期通過抵繳欠稅抵減了本期附加稅，本期未另繳納附加稅 ，這種應(yīng)如何做賬??？ 但和增值稅申報表上就不吻合了 申報表上是存在有附加稅的 但實際是抵減了未繳納啊
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2022-06-10
籌備期發(fā)票都認證了，但當期沒抵扣，就全都只能做到開辦費了吧
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2018-07-03
你好老師，預(yù)付一季度房租給房東，沒有發(fā)票后期也不會有，前期只能先進其他應(yīng)收款，后期用其他費用來沖抵這個款項 沖抵時借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款 直到租房費用全部沖抵完這樣可以嗎？
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2019-11-22