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老師 您好 他上期加計(jì)抵減里面有余額、這期用完 請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄？
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2020-02-19
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣，計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么做分錄
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2019-03-22
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ？認(rèn)證之后是可以無(wú)限期的留抵嗎？
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2018-10-18
當(dāng)期收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票，當(dāng)期不認(rèn)證抵扣，應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理？
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2017-08-30
老師 籌建期的一些費(fèi)用的專(zhuān)票可以做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
增值稅申報(bào)附表二前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是哪種情況啊？
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2016-05-04
銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵=本期應(yīng)交增值稅，這個(gè)公式對(duì)嗎？
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2017-09-03
增值稅申報(bào)主標(biāo)32欄期末未繳稅額為負(fù)數(shù)，可以抵減下期稅額嗎
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2024-12-18
（一）目的：練習(xí)無(wú)形資產(chǎn)取得、攤銷(xiāo)、出租的核算。 （二）資料：某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下： 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資，雙方作價(jià) 300000 元（不含稅)，增值稅稅率 6%，使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購(gòu)入某項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)，雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元（不含稅），增值稅稅率6%，以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)購(gòu)入后即投入使用，攤銷(xiāo)期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)，收取租金（含稅）12000 元，增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
老師，本期交稅10元，抵扣12元，期末留底稅額2元，剩下填的都是0.
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2020-05-07
老師，公司籌建期、還沒(méi)正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？
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2020-12-01
老師好，上期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了1000多元，這個(gè)可以在本期抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？
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2023-01-04
老師，請(qǐng)問(wèn)用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅，分錄怎么做？
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2019-05-16
算加計(jì)遞減額的當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額只包括當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2019-12-06
上期多交的地方教育費(fèi)，本期申報(bào)可以抵減嗎，在哪個(gè)位置填報(bào)呢
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2020-06-09
我公司2018年銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)，稅率6%，能否抵扣2015年前增值稅期末留抵額？
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2019-08-05
上期有留抵扣稅余額沒(méi)扣完的情況，增值稅加計(jì)抵減是不是就不能用
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2021-08-06
請(qǐng)問(wèn)老師，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣已經(jīng)跳轉(zhuǎn)所屬期了，還能再撤銷(xiāo)加張抵扣發(fā)票嗎？
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2022-04-15
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的，您說(shuō)的很對(duì)。在增值稅的出口退稅政策中，生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策，而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**：當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時(shí)，可以申請(qǐng)出口退稅。這種情況下，企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過(guò)程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的，旨在鼓勵(lì)出口，促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物（即視同自產(chǎn)貨物）**：對(duì)于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物，按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理，適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時(shí)，首先免稅；然后計(jì)算免抵退稅額，即按照出口貨物離岸價(jià)格與征稅率之差計(jì)算應(yīng)退稅額，并將這部分金額從內(nèi)銷(xiāo)貨物的應(yīng)納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額，在下期繼續(xù)抵扣或申請(qǐng)退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會(huì)有所不同，建議咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)顧問(wèn)或查閱最新的國(guó)家稅務(wù)總局公告以獲得準(zhǔn)確信息。希望這個(gè)解釋對(duì)你有所幫助！ 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥？為什么自產(chǎn)是這個(gè)，非自產(chǎn)是這個(gè)
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2025-01-14
老師您好，前期預(yù)繳的稅額沒(méi)有抵減完，后面變成小規(guī)模了還能抵減嗎？
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2020-06-05