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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

文文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-12-18 14:44

增值稅申報(bào)主標(biāo)32欄期末未繳稅額為負(fù)數(shù)，可以抵減下期稅額

老遲到的小鴨子 追問(wèn)

2024-12-18 14:44

怎么操作抵減

文文老師 解答

2024-12-18 14:46

下期在主表會(huì)體現(xiàn)在上期留抵稅額，會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)

老遲到的小鴨子 追問(wèn)

2024-12-18 14:48

不會(huì)提現(xiàn)在留抵，留抵在主表13欄，期末未繳稅額提現(xiàn)在32欄

文文老師 解答

2024-12-18 14:50

下期    下期在主表會(huì)體現(xiàn)在上期留抵稅額

老遲到的小鴨子 追問(wèn)

2024-12-18 14:58

第一張表是10月，第二張表是11月，10月32欄數(shù)據(jù)并沒(méi)有在11月主表的上期留抵金額里

文文老師 解答

2024-12-18 15:01

期初未繳為何一直是負(fù)數(shù)？

老遲到的小鴨子 追問(wèn)

2024-12-18 15:03

有一個(gè)月多交了，后面去大廳改了，32欄就是多繳的稅

文文老師 解答

2024-12-18 15:08

看申報(bào)表內(nèi)容，會(huì)自動(dòng)抵減，且不會(huì)以留抵稅的形式來(lái)抵，仍體現(xiàn)在期初欄

老遲到的小鴨子 追問(wèn)

2024-12-18 16:01

所以32欄不能抵扣嗎

文文老師 解答

2024-12-18 16:04

下期體現(xiàn)在期初未繳來(lái)抵減

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如果沒(méi)有稅款發(fā)生?？梢院投悇?wù)局人員溝通將原報(bào)表撤回再申報(bào)。
2018-09-06 17:47:47
您好，增值稅預(yù)繳，不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35
你好 是按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算繳納附加稅 也就是您增值稅是按1%交的 附加稅也就是按1%計(jì)算的增值稅來(lái)申報(bào)計(jì)算附加稅
2021-07-05 17:45:25
學(xué)員你好，增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒(méi)啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
25欄會(huì)有 其他的應(yīng)該不會(huì)
2020-06-17 11:56:11
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