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第5題答案算城建稅和教育附加的80那來的？算兩個(gè)稅的基數(shù)不是增值稅＋消費(fèi)稅之和嗎？
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2020-04-08
我們是國(guó)際貨運(yùn)代理公司，想申請(qǐng)變?yōu)橐话惆愣惾瞬⑼瑫r(shí)享受普票零稅率，請(qǐng)問如何操作？
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2019-05-09
老師，您好，公司一般納稅人商貿(mào)，將認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)給抵扣，因?yàn)槎惥忠罂刂贫愗?fù)，所以計(jì)劃預(yù)留抵扣100元，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20，銷項(xiàng)500，怎樣做分錄？
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2020-11-17
12月有留抵198717.53進(jìn)項(xiàng)沒有，銷項(xiàng)有2219269.64，11月預(yù)繳增值稅136363.63我12月申報(bào)增值稅用預(yù)繳抵了23209.43就沒有繳納稅款，但是現(xiàn)在分錄不知道怎么處理？
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2019-01-16
老師：7月份我有10張進(jìn)項(xiàng)票，但由于銷售收入的問題，我在電子稅務(wù)系統(tǒng)只抵扣其中一張可以嗎？其余不認(rèn)證留下個(gè)月再抵扣可以嗎？
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2023-08-11
老師說購(gòu)買金稅盤及服務(wù)費(fèi)的480不要認(rèn)證，在申報(bào)時(shí)全額抵扣，我想問下這樣做會(huì)不會(huì)造成發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)里有滯留的未抵扣發(fā)票
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2019-09-23
上一個(gè)月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)月進(jìn)銷項(xiàng)抵完后不用交增值稅 那么營(yíng)業(yè)稅金及附加還是依照本月實(shí)際發(fā)生計(jì)提還是不用計(jì)提哇？
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2018-10-16
請(qǐng)問本月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)為正數(shù)（即有需要繳納的增值稅），但是之前有留抵的稅額，抵后本月沒有需要交納的增值稅，應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-04-07
我公司購(gòu)入白酒，取得了進(jìn)項(xiàng)專票， 白酒不是按投入產(chǎn)出法計(jì)算抵扣么，如果不抵扣，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是變成滯留發(fā)票了么？ 這個(gè)怎么辦呢
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2018-10-26
增值稅表，轉(zhuǎn)登記一般納稅人，待留抵進(jìn)項(xiàng)稅，填小規(guī)模納稅人增值稅表沒有地方填怎么辦啊
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2019-03-29
你好，我們是建筑行業(yè)，今年想把一筆70萬的挖機(jī)租賃費(fèi)留到明年抵扣，我應(yīng)該怎么做分錄呢
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2021-12-30
請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票認(rèn)證期限是一年嗎？這月沒有銷售，可以把發(fā)票留著以后再認(rèn)證抵扣嗎？
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2019-06-14
單位主營(yíng)項(xiàng)目有三免三減半優(yōu)惠，現(xiàn)在是第一年，我每月做賬需要計(jì)提增值稅？留抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2022-01-06
工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅時(shí)，填寫了員工的商業(yè)保險(xiǎn)抵扣，請(qǐng)問公司需要留存商業(yè)保險(xiǎn)單子嗎？
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2019-12-06
本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅10000元，銷項(xiàng)稅8000元，認(rèn)證后留抵2000元。一般納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-07-04
老師，固定資產(chǎn)凈殘值怎么定，公司隨便定嗎，那還留殘值干嘛，都折舊了不就可以抵利潤(rùn)了么
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2019-04-28
請(qǐng)問一下資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅金是不是和增值稅申報(bào)表里的留抵稅額應(yīng)該是一致的
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2021-11-15
本期進(jìn)項(xiàng)稅38507.09 銷項(xiàng)稅105634.22 上期期末留抵稅額看我的增值稅納稅申報(bào)表本期需要交增值稅么？
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2017-06-03
老師你好，期末留抵退稅為零，主表應(yīng)納稅額是94萬，附加稅打開沒有需要填寫的，是零申報(bào)嗎？
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2022-06-14
小規(guī)模企業(yè)收到了另一家小規(guī)模企業(yè)的專票，不能抵扣，形成了滯留票，對(duì)企業(yè)有什么影響嗎？
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2022-04-26