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金蝶專業(yè)版在核算項(xiàng)目里增加了一個(gè)低值品水壺，增加完發(fā)現(xiàn)單位寫錯(cuò)了，要怎么修改呢
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2018-02-26
營(yíng)改增后，地稅征收的車船稅，全部歸地方財(cái)政嗎？還是按比例上交中央財(cái)政？
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2016-04-27
三月份暫估收入20萬(wàn) ，16%增值稅，已交增值稅稅。四月份實(shí)際開票21萬(wàn)16%增，比三月暫估收入多了一萬(wàn)。（四月稅率改為13%）帳務(wù)如何處理？
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2019-04-24
老師你好！我7月份的銷項(xiàng)稅是891.59進(jìn)項(xiàng)稅是638.15留抵稅是324.42進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是3954.48，我當(dāng)月計(jì)提的7月份增值稅是3883.5，實(shí)際繳納的也是3883.5，現(xiàn)在應(yīng)交增值稅貸方余額是324.42，我哪里出錯(cuò)了？應(yīng)該怎么改？
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2019-11-21
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，科目對(duì)沖后，如果有留抵稅額應(yīng)該再進(jìn)項(xiàng)稅借方還是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方？
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2019-11-14
農(nóng)產(chǎn)品的增值稅計(jì)算方法和一般貨物的增值稅計(jì)算方法一樣嗎？除了稅率我是說計(jì)算公式
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2018-05-01
甲方是建筑業(yè)公司（央企） 乙方是建筑公司（一般納稅人） 甲方是2016年?duì)I業(yè)稅改增值稅之前簽的一個(gè)建筑合同，是3點(diǎn)的稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅，乙方現(xiàn)在跟他簽合同可以沿襲老項(xiàng)目，做甲供合同，乙方也是開3點(diǎn)的稅給甲方，問題：1、請(qǐng)問乙方要開3點(diǎn)的稅要做什么手續(xù)才可以開3點(diǎn)的稅，2、開的是專票還是普票，3、如果是專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？4、能把這里的來(lái)龍去脈幫我理一下嗎？
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2021-08-24
老師，一般納稅人，我在計(jì)提本月應(yīng)繳納的增值稅時(shí)，不通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這一科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，而是直覺將銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方可以嗎？
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2020-03-25
3.信合公司準(zhǔn)備購(gòu)入一設(shè)備以擴(kuò)充生產(chǎn)能力。現(xiàn)有甲乙兩個(gè)方案可供選擇： （1）甲方案需要固定資產(chǎn)投資2000萬(wàn)元，建設(shè)期1年，建設(shè)期資本化利息100萬(wàn)元，， 使用壽命5年，采用直線法計(jì)提折舊，5年后設(shè)備無(wú)殘值，5年中每年銷售收入均為1100 萬(wàn)元，每年付現(xiàn)成本均為400萬(wàn)元。 （2）乙方案需要固定資產(chǎn)投資2400萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)投資200萬(wàn)元，建設(shè)期1年，建設(shè) 期資本化利息120萬(wàn)元，，使用壽命5年，采用直線法計(jì)提折舊，5年后有殘值收入20萬(wàn)元。 5年中每年銷售收入均為1400萬(wàn)元，付現(xiàn)成本第一年為500萬(wàn)元，以后隨著設(shè)備陳舊，將 逐年增加維修費(fèi)50萬(wàn)元。 甲乙方案的資金成本均為10%，要求： （1）分別計(jì)算甲乙兩個(gè)方案在整個(gè)項(xiàng)目計(jì)算期每年的現(xiàn)金凈流量。 （2）分別計(jì)算兩個(gè)方案的凈現(xiàn)值率，并比較兩個(gè)方案的優(yōu)劣。
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2020-05-28
比如說這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里，有借方余額（進(jìn)項(xiàng)），和貸方余額（銷項(xiàng)），月末是不是要做一筆，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）數(shù)字是從應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里的貸方余額取值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下個(gè)月銀行扣款的時(shí)候 是借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
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2016-09-07
老師，我想請(qǐng)問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒，因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi)，這時(shí)的的分錄是這樣寫 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 扣電費(fèi)的時(shí)候完整的分錄該如何寫呢？
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2019-10-20
老師 現(xiàn)在營(yíng)改增之后怎么通過發(fā)票知道開票方是一般納稅人還是小規(guī)模
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2016-10-11
您好，營(yíng)改增后房地產(chǎn)一般納稅人一般計(jì)稅方法，有房款收入時(shí)怎么做分錄
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2019-06-13
老師，出口退稅備案過程中，是否 享受增值稅優(yōu)惠政策 ，這個(gè)里面怎么填寫？
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2023-03-02
老師，技術(shù)服務(wù)合同，是否備案后可以免增值稅？這個(gè)是哪個(gè)政策文件號(hào)呢
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2022-06-17
請(qǐng)問，農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的增值稅和企業(yè)所得稅減免，還需要做減免備案嗎？
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2022-04-10
請(qǐng)問老師：關(guān)于設(shè)備融資租賃有兩個(gè)方案，請(qǐng)問公司選擇哪個(gè)方案比較合適？ 一方案：設(shè)備售后回租，額度220萬(wàn)元，利率3.627%（固定利率），手續(xù)費(fèi)每年收取1%，一年計(jì)收2年，合計(jì)2%； 期限24個(gè)月，非循環(huán)動(dòng)用，得分批動(dòng)撥，每月攤還.另利息及手續(xù)費(fèi)收6%增值稅款 征提保證金10%，辦理動(dòng)產(chǎn)抵押登記，第22期可提前清，免收剩余利息。 二方案：直租，承作金額220萬(wàn)元，24期，每月付一次，保證金22萬(wàn)，手續(xù)費(fèi)49720。 謝謝老師！
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2023-04-16
我是百貨超市，原來(lái)給我辦的是查賬征收，每月發(fā)票20萬(wàn)元左右，現(xiàn)在想改定額的話，就是每月不超過8萬(wàn)免稅，那么超過起征點(diǎn)后稅如何計(jì)算增值稅？像現(xiàn)在我這樣一般小納稅人增值稅稅率是多少？改好還是不改好呢？
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2019-03-13
老師代賬公司的賬拿回來(lái)從那些方面進(jìn)行改正，從那些方面進(jìn)行修改
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2022-04-04
某企業(yè)預(yù)繳下月的增值稅，其賬務(wù)處理正確的是（）。 A.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：銀行存款 B.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）貸：銀行存款 C.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款 D.借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款 預(yù)繳下月增值稅，選項(xiàng)C是不是要改成：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅
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2023-04-19