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您好 租房房東不愿意支出稅費(fèi)，需要我們承擔(dān)，這稅費(fèi)是計(jì)入營業(yè)外支出還是計(jì)入費(fèi)用類期末所得稅納稅調(diào)增不予以稅前扣除呢？
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2019-12-19
老師，有一筆違約金我做了管理費(fèi)用，應(yīng)該做營業(yè)外支出的，現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)生成并已申報(bào)，現(xiàn)在是反結(jié)賬修改憑證重新申報(bào)，還是到下月紅沖該憑證，并重新做呢？
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2019-09-18
老師我五月份的營業(yè)外支出沒了 科目余額表不平 是什么原因？要怎么做呢？
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2020-06-18
打官司，提預(yù)計(jì)負(fù)債300 敗訴要求陪500 2018年 借：營業(yè)外支出300 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債300 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅75 （老師這個分錄是這么寫 還是 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用？） 貸：所得稅費(fèi)用75 2019年 借:以前年度損益調(diào)整 200 預(yù)計(jì)負(fù)債 300 貸:其他應(yīng)付款 500 借：以前年度損益調(diào)整75 　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅75（這個沖去年的 應(yīng)該是時沖 遞延所得稅資產(chǎn) 還是直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅） 借：盈余公積 275*10% 　　　利潤分配-未分配利潤 275*90% 　貸：以前年度損益調(diào)整 275
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2020-10-23
你好，利潤表里面，營業(yè)外支出下面有個無法收回的長期股權(quán)投資損失，這個科目是什么情況下使用？長期股權(quán)投資損失不是計(jì)入投資收益嗎
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2023-03-29
老師，公司是一家渣土運(yùn)輸公司，是一般納稅人。車輛外出期間碰到人，賠償人家的醫(yī)藥費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目？費(fèi)用還是營業(yè)外支出
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2019-11-25
企業(yè)已自主研發(fā)軟件，研發(fā)成功后將用于自用和對外銷售，企業(yè)現(xiàn)想申請高新企業(yè)，想問下1.做帳是做研發(fā)支出費(fèi)用支出還是資本化指出？2.大金額的外包委托的軟件開發(fā)款的會計(jì)分錄怎么做？
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2022-01-22
老師，以前年度購買土地支付的稅費(fèi)中有滯納金，當(dāng)時計(jì)入營業(yè)外支出，所得稅匯算做了調(diào)增，統(tǒng)計(jì)土地成本時，需要把滯納金也考慮進(jìn)去嗎？要是需要考慮，我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
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2022-02-06
老師想問下，我小規(guī)模公司 不是要銷戶，我把前面的固定資產(chǎn)清理掉，賬上的凈殘值金額直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出了，因?yàn)樵缙跁?jì)把小件的東西都入固定資產(chǎn)，如果幾百的或者一仟多的這些。。本來這些可以當(dāng)期費(fèi)用，結(jié)果做了固定資產(chǎn)。
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2023-08-17
老師，更正2019年企業(yè)所得稅匯算清繳后需要繳企業(yè)所得稅和滯納金，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目，我可以這樣做分錄嗎？借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 繳納滯納金時借營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款，可以這樣做分錄嗎？
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2023-04-11
采購20個杯子，48元一個，入庫，借：庫存商品960，貸：應(yīng)付賬款960，倉庫出庫用的是平均法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)這批貨不能用必須退貨，可是倉庫打的退庫單出來這批貨的單價(jià)是38元，合計(jì)金額760元，這個差價(jià)怎么做分錄，借應(yīng)付賬款960，貸庫存商品760，貸營業(yè)外支出200，這樣可以嗎如果我們那貨回去換回來也是不同的數(shù)量但是相同金額】金額，那又怎樣做分錄就是說我們換回來的杯子是40個單機(jī)是24元一個，金額是960這個又怎么做
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2017-05-03
請木木老師解答 老師快來幫我檢查分錄 我到底錯在哪 我怎么算出個0 2018年 借：營業(yè)外支出800 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債800 借：遞延所得稅資產(chǎn)200 貸：所得稅費(fèi)用200 2019年 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 800 貸:其他應(yīng)付款 600 以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 200 借：以前年度損益調(diào)整200 貸：遞延所得稅資產(chǎn)200 借：所得稅費(fèi)用150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅150 借：盈余公積 0 　　　利潤分配-未分配利潤 0 　貸：以前年度損益調(diào)整 0 1603098492830
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2020-10-27
老師，請問一下，我公司損壞了農(nóng)民的果樹，需要支付對方賠償費(fèi)，這個賠償費(fèi)怎么入帳呢？然后這個賠償費(fèi)我需要向?qū)Ψ剿饕l(fā)票嗎？ 有老師告訴我是計(jì)入營業(yè)外支出，需要發(fā)票才能稅前扣除。 但是農(nóng)民都沒有發(fā)票的呀去稅局代開發(fā)票嗎，代開什么類型的發(fā)票呢？？
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2019-10-08
老師，我公司經(jīng)法院調(diào)解賠償了給加盟商一筆賠款幾萬元，2月份已做到營業(yè)外支出，一季度已報(bào)報(bào)表。由于不想備案，想把這筆營業(yè)外支出轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么處理呢，是這季度轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用還是年報(bào)的時候納稅調(diào)增呢。
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2016-05-10
意外事故造成的存貨損失不是要計(jì)入營業(yè)外支出嗎 為什么火災(zāi)事故造成的庫存商品損失要計(jì)入管理費(fèi)用
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2024-01-03
假定某企業(yè)2022年度取得主營業(yè)務(wù)收入3000萬元，轉(zhuǎn)讓國債取得凈收益520萬元，其他業(yè)務(wù)收入120萬元，與收入配比的成本2150萬元，全年發(fā)生銷售費(fèi)用410萬元（其中廣告費(fèi)支出120萬元），管理費(fèi)用230萬元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出24萬元），利息費(fèi)用170萬元。營業(yè)外支出70萬元（其中公益捐款支出40萬元），假設(shè)不存在其他納稅事項(xiàng)，該企業(yè)2022年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（　）萬元。 A.152.5 B.154.9 C.124.9 D.134.9 B 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%＝24×60%＝14.4（萬元），銷售收入的0.5%＝15.6，按14.4萬元稅前扣除可稅前扣除的管理費(fèi)用＝230－24＋14.4？
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2022-12-15
老師好 請問我在對庫存商品進(jìn)行報(bào)損時，應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出還是管理費(fèi)用呀，要不要考慮稅額呢？
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2018-12-29
老師，工業(yè)企業(yè)盤虧查明屬于日常自然損耗的計(jì)入營業(yè)外支出還是管理費(fèi)用？
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2015-10-14
留底稅額比賬上多一分錢 我要把它調(diào)成一樣 借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 0.01貸：營業(yè)外支出 0.01是這樣的嗎？
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2018-08-08
上年的營業(yè)外支出錯入到管理費(fèi)用科目，要怎么調(diào)正啊，憑證怎么做啊
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2018-05-15