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小規(guī)模納稅人免征的增值稅要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-11-10
李老師，請問小規(guī)模免征增值稅的會計分錄？謝謝！
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2020-01-08
《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》（財稅〔2016〕36號印發(fā)）第四十五條第（二）項(二)納稅人提供建筑服務、租賃服務采取預收款方式的，其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天。(不適用于不動產(chǎn)銷售和土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓)這個意思是我還沒動工還沒去異地，那我基本戶本月16號過了稅期了，收了甲方的預收款，那我怎么當日申報呢？不是應該下個月申報期才申報的嗎？而且是在公司地是還是項目所在地預征嗎？
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2020-04-14
怎么區(qū)分的簡易計稅方法的應納稅額，是指按照銷售額和增值稅征收率計算的增值稅額，不得抵扣進項稅額?！　{稅額計算公式：應納稅額=銷售額×征收率一般納稅人跨縣（市）提供建筑服務，選擇適用簡易計稅方法計稅的，應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，按照3%的征收率計算應納稅額。
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2018-11-20
比如含增值稅153萬，不含增值稅應該怎么算啊。 我要計算法。
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2019-11-05
老師，如果應交稅費-應交增值稅下面有三個明細科目，減免稅額，簡易征收，轉(zhuǎn)出未交增值稅，本月有稅控設(shè)備可以抵扣稅款820元，本月發(fā)生營業(yè)收入21000（含稅）按簡易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄： 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費用 820 借：銀行存款 21000 貸 主營業(yè)務收入20000 應交稅費-應交增值稅-簡易征收 1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應交稅費-應交增值稅-簡易征收 1000 貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅額820 應交稅
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2016-08-08
老師您好，增值稅納稅人選擇簡易征收后，3年不能更改具體是指什么？例如一般納稅人賣一輛2008年買的車，應該就是選擇簡易征收減半，那它其他業(yè)務還是正常稅率。這和這句話有什么關(guān)系嗎？
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2020-03-22
老師，企業(yè)由核定征收改為查賬征收，該項目是按開發(fā)票確認收入，項目已完工已結(jié)算，沒能在改為查賬征收前開出發(fā)票給發(fā)包方，這種情況是不是只能適用查賬征收了呢？
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2020-04-24
我房地產(chǎn)企業(yè)，開發(fā)的都是老項目，現(xiàn)在按簡易征收辦法報稅，維修車輛開回的增值稅發(fā)票進項能不能抵扣？如何做賬處理？還有開回的銷售傭金增值稅發(fā)票如何處理？
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2017-02-12
我今天去辦企業(yè)所得稅核定征收備案表，稅管員說無法核定改成查賬了，我們這是搞餐飲的，規(guī)模不大，成本無法得到核算現(xiàn)在該怎么弄呀
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2020-03-19
你好，我是建筑企業(yè)一般納稅人，在云南昆明有業(yè)務，屬于簡易辦法征收增值稅，建筑發(fā)票12月開過去當?shù)囟悇詹块T預繳增值稅，當?shù)囟悇杖藛T要我們次月去納稅什么情況？
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2021-12-31
外出施工企業(yè)在施工所在地預繳的稅款，個人所得稅稅率是多少？有無法律法規(guī)或規(guī)章依據(jù)？
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2019-11-05
進口增值稅的算法是貨物金額*關(guān)稅率*增值稅率還是貨物金額*（關(guān)稅率+增值稅率）
1/1523
2018-09-29
我們企業(yè)核定征收改為查帳征收，流程怎么走？我們是一般納稅人
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2018-03-12
[資料]為了滿足生產(chǎn)發(fā)展的需要 ,GZ公司決定對現(xiàn)有的一條生產(chǎn)線(原值為120 000元，已計提折舊額為70 000元,賬面價值為50 000元)進行升級改造。2019年4月1日至9月30日，經(jīng)過6個月的改建，完成了對這條生產(chǎn)線的升級改造，用銀行存款支付改造工程款30000元,增值稅稅率為 9%，增值稅稅額為 2700元。2019年9月30日該生產(chǎn)線擴建工程達到預定可使用狀態(tài)交付使用。假設(shè)GZ公司為增值稅小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。該公司的經(jīng)濟業(yè)務不變,均取得增值稅普通發(fā)票。根據(jù)給出的經(jīng)濟業(yè)務資料，編制相關(guān)的會計分錄。
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2022-12-09
甲公司欠稅和滯納金共計50萬，法定代表人需要出境進行業(yè)務談判，稅務機關(guān)可以采取的征稅措施有 1.阻止出境 2.責令提供納稅擔保 3.核定應納稅額 4.書面通知甲公司開戶銀行凍結(jié)其相當于應納稅款的存款金額 答案是 1.2. 老師，4選項如果改為“書面通知甲公司開戶銀行凍結(jié)其相當于應納稅款和滯納金的存款金額”是不是也屬于征稅措施
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2020-04-08
小規(guī)模納稅人是不是月銷售十萬內(nèi)免征增值稅。
1/314
2019-05-28
老師小微企業(yè)簡易計稅增值稅的征收率是多少
1/693
2016-04-25
增值稅未達起征點 附加稅怎么填，直接0申報嗎
1/2122
2017-07-16
每月征期時交的增值稅記入應交稅費哪個科目?
1/483
2017-07-24