鯨靜 追問

2020-04-14 17:21

哦哦，那就是按所屬期就行，不需要當天收款當天就申報了
2那我是去項目地還是再公司地預征就行了？項目還沒動動還沒出發(fā)去外地呢？
3若是我公賬現(xiàn)在有經濟糾紛被凍結了，那我扣不了錢怎么辦呢去前臺扣私人卡嗎只能？可不可以等解封了公戶再去申報扣款呢？反正也還沒動工。。。

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 17:23

1.是的
2.那就不用異地預交了
3.原則上是不可以的，

鯨靜 追問

2020-04-14 17:29

2那就不用異地預交的意思是直接在本地先預征嗎？然后等動工結算每個月開發(fā)票在異地預征就行？
3那我現(xiàn)在要怎么操作？直接私人卡扣可以的嗎還是等解封了再去申報就行了？這個預收款也沒人知道什么時候收的吧反正自己網(wǎng)上操作是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 17:31

是的，可以這樣處理
可以去大廳資費，或重新綁定一個賬戶。
這個實際工作中也是的。如果按稅法就不合理的

鯨靜 追問

2020-04-15 10:06

3實際工作中也是的意思是？意思是不是實際工作中收了預收款，但是稅局也不知道你什么時候收的，實際就當做沒收這樣先不預征，直接等動工沒月結算直接預征就好的意思？

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 10:08

是的，可以這樣理解

鯨靜 追問

2020-04-15 10:13

1因為我是準備升一般納稅人的，到時候專管員查賬也不會說什么的吧這樣操作？
2如果我現(xiàn)在小規(guī)模預征了，那就是按3個點了，但是后面我升了一般納稅人那不就按2個點預征了嗎，到時候不是會亂了嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 10:20

1.你如果要不查，你就要做成你交稅當月的預收
2.這有什么影響，你這是身份變更

鯨靜 追問

2020-04-15 10:22

1.你如果要不查，你就要做成你交稅當月的預收？？實際中查才要預征，不查不用預征是這意思嗎？到時候查再補預征就可以嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 10:28

補征，還要交滯納金，

鯨靜 追問

2020-04-15 10:39

沒有罰款吧？滯納金應該不多吧？主要怕準備升一般納稅人，到時候要主動給專管員查賬吧，到時候被查會不會說這些。。。應該看不到的吧？

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 10:43

一般升一般納稅人，都不會查賬，就是走個流程就是了，

鯨靜 追問

2020-04-15 14:04

我們這邊廣州的要哦~

鯨靜 追問

2020-04-15 14:05

廣州花都區(qū)這邊的，先網(wǎng)上申請，然后稅控盤會鎖住不讓看票的，這個時候就要找專管員看場和看合同啊賬本啊那些的。。很麻煩

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 14:10

哦，那你要查賬，我建議是預收時就將稅交了，免得后面麻煩

鯨靜 追問

2020-04-15 15:24

恩，我看看能不能盡快交，主要公戶被凍結了也交不了現(xiàn)在，如果到時候查賬發(fā)現(xiàn)不合格再整改應該也不是很大事件的吧？就補申報一下就可以了吧，應該沒有什么處罰吧？

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 15:26

嗯，罰款要看你稅局，滯納鑫是肯定有的

鯨靜 追問

2020-04-15 16:30

嗯嗯，那我預收款要怎么交啊，譬如我收了一千萬，但是我分包給勞務公司打算差額申報的，我又還沒有收到勞務公司的發(fā)票，還沒動工，那我直接全額一千萬*稅率申報還是預估扣除分包  的部分，譬如扣九百萬，剩一百萬預征就行了？
2小規(guī)模和一般納稅人都要預收款預征嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 16:33

你是按你預收款總額預交，分包不影響你的預交增值稅，在這里。
只有異地的時候才會考慮分包。

鯨靜 追問

2020-04-15 16:36

我是異地的項目啊~你意思直接在公司注冊地先按總預收款全額不減分包部分預征，到時候項目開工后，項目直接按發(fā)票結算今天扣除分包差額預征就可以了嗎？

鯨靜 追問

2020-04-15 16:37

可以不去項目所在地異地預收款預征直接在公司注冊地就行？

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 16:38

不可以，你異地預交是人家項目當?shù)氐亩愂詹豢缮?，你不去那邊預交，當?shù)氐亩愂站蜕倭税　?/p>