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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-14 17:16

你好,同學(xué)。
比如你3.20收款,你這3.20就是納稅義務(wù)發(fā)生時間,你3月的申報是在4.15前去申報就是了

鯨靜 追問

2020-04-14 17:21

哦哦,那就是按所屬期就行,不需要當(dāng)天收款當(dāng)天就申報了
2那我是去項目地還是再公司地預(yù)征就行了?項目還沒動動還沒出發(fā)去外地呢?
3若是我公賬現(xiàn)在有經(jīng)濟糾紛被凍結(jié)了,那我扣不了錢怎么辦呢去前臺扣私人卡嗎只能?可不可以等解封了公戶再去申報扣款呢?反正也還沒動工。。。

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 17:23

1.是的
2.那就不用異地預(yù)交了
3.原則上是不可以的,

鯨靜 追問

2020-04-14 17:29

2那就不用異地預(yù)交的意思是直接在本地先預(yù)征嗎?然后等動工結(jié)算每個月開發(fā)票在異地預(yù)征就行?
3那我現(xiàn)在要怎么操作?直接私人卡扣可以的嗎還是等解封了再去申報就行了?這個預(yù)收款也沒人知道什么時候收的吧反正自己網(wǎng)上操作是嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 17:31

是的,可以這樣處理
可以去大廳資費,或重新綁定一個賬戶。
這個實際工作中也是的。如果按稅法就不合理的

鯨靜 追問

2020-04-15 10:06

3實際工作中也是的意思是?意思是不是實際工作中收了預(yù)收款,但是稅局也不知道你什么時候收的,實際就當(dāng)做沒收這樣先不預(yù)征,直接等動工沒月結(jié)算直接預(yù)征就好的意思?

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 10:08

是的,可以這樣理解

鯨靜 追問

2020-04-15 10:13

1因為我是準(zhǔn)備升一般納稅人的,到時候?qū)9軉T查賬也不會說什么的吧這樣操作?
2如果我現(xiàn)在小規(guī)模預(yù)征了,那就是按3個點了,但是后面我升了一般納稅人那不就按2個點預(yù)征了嗎,到時候不是會亂了嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 10:20

1.你如果要不查,你就要做成你交稅當(dāng)月的預(yù)收
2.這有什么影響,你這是身份變更

鯨靜 追問

2020-04-15 10:22

1.你如果要不查,你就要做成你交稅當(dāng)月的預(yù)收??實際中查才要預(yù)征,不查不用預(yù)征是這意思嗎?到時候查再補預(yù)征就可以嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 10:28

補征,還要交滯納金,

鯨靜 追問

2020-04-15 10:39

沒有罰款吧?滯納金應(yīng)該不多吧?主要怕準(zhǔn)備升一般納稅人,到時候要主動給專管員查賬吧,到時候被查會不會說這些。。。應(yīng)該看不到的吧?

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 10:43

一般升一般納稅人,都不會查賬,就是走個流程就是了,

鯨靜 追問

2020-04-15 14:04

我們這邊廣州的要哦~

鯨靜 追問

2020-04-15 14:05

廣州花都區(qū)這邊的,先網(wǎng)上申請,然后稅控盤會鎖住不讓看票的,這個時候就要找專管員看場和看合同啊賬本啊那些的。。很麻煩

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 14:10

哦,那你要查賬,我建議是預(yù)收時就將稅交了,免得后面麻煩

鯨靜 追問

2020-04-15 15:24

恩,我看看能不能盡快交,主要公戶被凍結(jié)了也交不了現(xiàn)在,如果到時候查賬發(fā)現(xiàn)不合格再整改應(yīng)該也不是很大事件的吧?就補申報一下就可以了吧,應(yīng)該沒有什么處罰吧?

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 15:26

嗯,罰款要看你稅局,滯納鑫是肯定有的

鯨靜 追問

2020-04-15 16:30

嗯嗯,那我預(yù)收款要怎么交啊,譬如我收了一千萬,但是我分包給勞務(wù)公司打算差額申報的,我又還沒有收到勞務(wù)公司的發(fā)票,還沒動工,那我直接全額一千萬*稅率申報還是預(yù)估扣除分包  的部分,譬如扣九百萬,剩一百萬預(yù)征就行了?
2小規(guī)模和一般納稅人都要預(yù)收款預(yù)征嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 16:33

你是按你預(yù)收款總額預(yù)交,分包不影響你的預(yù)交增值稅,在這里。
只有異地的時候才會考慮分包。

鯨靜 追問

2020-04-15 16:36

我是異地的項目啊~你意思直接在公司注冊地先按總預(yù)收款全額不減分包部分預(yù)征,到時候項目開工后,項目直接按發(fā)票結(jié)算今天扣除分包差額預(yù)征就可以了嗎?

鯨靜 追問

2020-04-15 16:37

可以不去項目所在地異地預(yù)收款預(yù)征直接在公司注冊地就行?

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 16:38

不可以,你異地預(yù)交是人家項目當(dāng)?shù)氐亩愂詹豢缮伲悴蝗ツ沁咁A(yù)交,當(dāng)?shù)氐亩愂站蜕倭税 ?/p>

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你好,同學(xué)。 比如你3.20收款,你這3.20就是納稅義務(wù)發(fā)生時間,你3月的申報是在4.15前去申報就是了
2020-04-14 17:16:16
一、納稅人發(fā)生銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)的應(yīng)稅銷售行為,先開具增值稅發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。  ?。{稅人收取款項但未發(fā)生銷售貨物、應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)的行為,按照國家稅務(wù)總局的規(guī)定使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項目”編碼開具不征稅發(fā)票的情形除外)   二、納稅人采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。   三、納稅人采取賒銷方式銷售貨物,簽訂了書面合同的,為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。   四、納稅人采取賒銷方式銷售貨物,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天。   五、納稅人采取分期收款方式銷售貨物,簽訂了書面合同的,為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。   六、納稅人采取分期收款方式銷售貨物,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天。   七、納稅人采取預(yù)收貨款方式銷售貨物(特定貨物除外),為貨物發(fā)出的當(dāng)天。   八、納稅人采取預(yù)收貨款方式,生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個月的大型機械設(shè)備、船舶、飛機等特定貨物,為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。   九、納稅人委托其他納稅人代銷貨物,為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天。未收到代銷清單及貨款的,為發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天。
2019-07-24 21:12:07
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