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老師，請(qǐng)問2016年所得稅匯算清繳時(shí)，由于存在以前年度尚未彌補(bǔ)完的虧損，未彌補(bǔ)虧損額比2016年應(yīng)納稅所得額大很多，所以2016年不用交企業(yè)所得稅，但是如果稅務(wù)稽查2016年的業(yè)務(wù)時(shí)，存在納稅調(diào)增事項(xiàng)，是不是會(huì)針對(duì)調(diào)增的事項(xiàng)專門交所得稅，不會(huì)考慮還有未彌補(bǔ)完的虧損
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2019-05-27
自2017年1月1日至2019年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由30萬(wàn)元提高至50萬(wàn)元，對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 按這個(gè)應(yīng)該指的是利潤(rùn)總額吧
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2017-07-15
老師，剛才您提到企業(yè)所得稅季度預(yù)交？？我不知道還有預(yù)交這回事
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2016-04-23
我想問一下企業(yè)所得稅年報(bào)的事 我公司一直沒計(jì)提職工經(jīng)費(fèi)的
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2019-05-21
增值稅和所得稅是季報(bào)的，在地稅這邊系統(tǒng)提示這個(gè)，是怎么回事？
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2018-09-08
年度企業(yè)所得稅在客戶端上申報(bào)失敗 顯示未提交報(bào)表 ，怎么回事
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2017-05-27
老師你好，想問下報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)，累計(jì)減除費(fèi)用為零怎么回事啊
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2020-05-14
#提問#工資里面預(yù)交的個(gè)人所得稅怎么做事業(yè)單位預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
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2019-04-22
所得稅匯算申報(bào)里有個(gè)證件種類代碼 且必須在DM_Gy_SFZJLX中是怎么回事？
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2022-05-09
個(gè)稅稿酬所得申報(bào)時(shí)要填一個(gè)免稅收入的減免事項(xiàng)附表，怎么填，
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2020-02-05
工商年檢是里面的利潤(rùn)總額我是按 1,財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)總額 2,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中的未調(diào)整前的利潤(rùn)總額 3,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中的納稅調(diào)整后所得 填寫
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2018-04-30
我是一般納稅人，比如說我一季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額21萬(wàn)，以前年度虧損彌補(bǔ)18萬(wàn)，我交了3000元的所得稅，我第二季度的利潤(rùn)是-1.5萬(wàn)，我在報(bào)第二季度的所得稅利潤(rùn)我填多少呀？
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2018-07-10
老師你好，比如21年一季度盈利后繳所得稅1000元，二季度和三季度虧損，到第四季度累計(jì)盈利10000元，凈利潤(rùn)是減去一季度所得稅后為9000元（第四季度沒有計(jì)提所得稅因?yàn)橛幸郧澳甓忍潛p），是以這9000元凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配嗎？
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2022-01-17
我三個(gè)季度的利潤(rùn)總額37713.67*%10來(lái)計(jì)提所得稅 但是二季度所得稅也已經(jīng)計(jì)提和扣繳了 這里減的所得稅費(fèi)用 是不是又把二季度的所得稅給加上了
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2017-10-19
老師您好！我1季度的利潤(rùn)虧損-109598元！2季度利潤(rùn)盈利74699.57元！那我在繳納2季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是需要減掉1季度的虧損?。?4699.57-109598）*企業(yè)所得稅稅率是吧？
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2020-05-07
老師，非營(yíng)利績(jī)效記入哪個(gè)科目，1月份績(jī)效沒有申報(bào)個(gè)人所得稅，4月份申報(bào)，怎么記賬
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2020-04-07
老師:2018年虧損、2019年第一季度虧損，第二季度把之前虧損彌補(bǔ)完盈利繳的企業(yè)所得稅6百多元，第三、四季度又虧損，當(dāng)時(shí)2019年企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳申報(bào)表是虧損 ，到2020年6月份稅務(wù)局打電話問多交稅費(fèi)了嗎？我直接做調(diào)整，這個(gè)調(diào)整是在2020年6月份調(diào)還是2019年年末調(diào)
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2021-03-29
2020年，3月，A公司1月-3月利潤(rùn)總額為30000元，計(jì)提2020年A公司第一季度所得稅費(fèi)用，適用所得稅稅率為25%。 這道題該怎么做會(huì)計(jì)分錄，求老師解析；
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2021-04-13
老師你好，如果企業(yè)所得稅按季申報(bào)繳納的話，拿10-12月份來(lái)舉例：①、10-11月份每月月末是不是就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用了，只需要計(jì)提預(yù)交的，10-11月份利潤(rùn)表中減去的所得稅費(fèi)用也為當(dāng)月預(yù)交的所得稅費(fèi)用。②、等到12月末時(shí)再進(jìn)行計(jì)提本個(gè)季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅（本期應(yīng)計(jì)提的企業(yè)所得稅=10-12月份利潤(rùn)總額*25%-10—12月份已預(yù)交的所得稅費(fèi)用）。③、那12月份利潤(rùn)表中減去的所得稅費(fèi)用怎么寫？
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2019-11-27
老師:2018年虧損、2019年第一季度虧損，第二季度把之前虧損彌補(bǔ)完盈利繳的企業(yè)所得稅6百多元，第三、四季度又虧損，當(dāng)時(shí)2019年企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳申報(bào)表是虧損 ，到2020年6月份稅務(wù)局打電話問多交稅費(fèi)了嗎？我直接做調(diào)整，這個(gè)調(diào)整是在2020年6月份調(diào)還是2019年年末調(diào)。調(diào)成盈利繳企業(yè)所得稅的600多元。整成2019年12月份盈利利潤(rùn)額正好交納600多的稅額。給稅務(wù)局說企業(yè)沒有多交稅，給稅務(wù)局說有個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)啦
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2021-03-29