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老師 增值稅稅額和增值額還有增值稅 都是什么關(guān)系 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是咋回事？
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2016-09-25
我在關(guān)注ETC充值發(fā)票問題 在會計處理時對充值發(fā)票還是消費發(fā)票 有明確要求嗎？
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2018-04-03
你好老師，我想問一下，我們公司給員工飯卡充值（午餐管飯）如何記賬（計提，充值，消費）
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2019-07-02
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，從事小汽 車的生產(chǎn)、銷售。2021年8月，該企業(yè)發(fā)生下列業(yè) 務(wù) (1)購進機器修理配件一批，取得增值稅專用 發(fā)票上注明的價款為50萬元，稅額6.5萬元；支付 不含稅運費20萬元，取得運輸公司開具的增值稅專 用發(fā)票。 (2)購入鋼材，取得增值稅專用發(fā)票上注明的 價款為5000萬元，稅額650萬元 (3)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額28 250萬元，同時收取裝卸費11.3萬元（未分別核 算)，開具普通發(fā)票。 (4)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供 給其他單位，每輛成本15萬元，同類車型每輛平均售 價22萬元（不含稅)，最高售價25萬元（不含 稅)。 已知：小汽車的消費稅稅率為5%；相關(guān)發(fā)票已 經(jīng)在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選認證。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列小題。 (1)該企業(yè)當期的銷項稅額應(yīng)是（)萬元。 A.4279.88B.4294.20 C.3279.90D.4277.20 (3)該企業(yè)當期應(yīng)該繳納的增值稅應(yīng)是（)萬 元。 A.342
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2022-06-02
2022年3月5日，黛雅公司購進化妝品油性原料一批，當天取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款 5萬元；發(fā)生運費8,000元，取得增值稅專用發(fā)票；原材料已驗收入庫，款項已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬付論。點擊【開始任務(wù)】，根據(jù)描述，編制業(yè)務(wù)處理和消費稅計提(如果業(yè)務(wù)涉及消費稅納稅義務(wù))記賬憑證。
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2023-10-09
2.B公司將自產(chǎn)的玉石工藝品一批、鉆石首飾一批銷售給C金店，增值稅專用發(fā)票注明銷售額分別為5萬元、20萬元。C金店在本月將其全部銷售給消費者，分別取得含稅銷售額7.02萬元、26.91萬元。經(jīng)審核C金店為從事金銀首飾零售業(yè)務(wù)的納稅人，為增值稅一般納稅人。要求:計算B公司、C金店應(yīng)納的消費稅。
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2023-03-24
10日，將一批計劃成本為120萬元的A材料發(fā)往乙公司進行加工，支付加工費及輔料費取得增值稅專用發(fā)票注明加工費13.6萬元，增值稅稅額為1.77萬元，乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費稅32.5萬元，A材料加工后成為B材料，甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應(yīng)稅消費品丁產(chǎn)品 ，會計分錄怎么寫
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2021-10-19
2022年12月，增值稅一般納稅人A公司委托B公司將A材料加工成商品 (屬于應(yīng)稅消費品)。1 日，發(fā)出材料實際成本 300 萬元;28 日，以銀行存款支付加工費50萬元，增值稅進項稅額6.5萬元，支付消費稅20萬元;30日，加工完成的商品驗收入庫。 要求（1）計算委托加工物資收回的成本金額 （2）編制收回委托加工物資的分錄
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2023-12-19
"I ．長江汽車制造廠欠庫特意輪胎廠200萬元。2020年9月，雙方商量以其生產(chǎn)的20輛小汽車抵債。該款小汽車每輛抵債作價10萬元（不含增值稅），當月銷售同款汽年個含增值稅的價格分別是9.8萬元、10.8萬元、11.8萬元。該款小汽車適用的消費稅稅率為5%。 要求：分析長江汽車制造廠應(yīng)如何籌劃才能減少消費稅負擔。"
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2023-03-24
（一）用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；（四）國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品；（五）第（一）項至第（四）項規(guī)定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用不能抵扣，請問第五條是什么意思，是說一般納稅人取得專票運輸費用不能抵扣嗎？
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2016-03-29
老師，我在申報增值稅銷售額點保存時，提示“”尊敬的納稅人，您當期開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅貨物或勞務(wù)”發(fā)票信息，但營改增納稅人類型是應(yīng)稅服務(wù)，無法繼續(xù)申報。請核實發(fā)票開具情況或前往所屬稅務(wù)機關(guān)修改營改增納稅人類型后再通過電子稅務(wù)局申報，或在大廳前臺申報?！边@個是什么情況呢？
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2023-01-13
7月，財務(wù)部報銷加班餐費766元,并取得餐飲發(fā)票 借:業(yè)務(wù)招待費766 貨:銀行存款766 取得餐飲發(fā)票都應(yīng)該作為業(yè)務(wù)招待費處理? 該筆費用在所得稅申報時需要納稅調(diào)整?
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2019-12-20
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）從農(nóng)戶收購糧食100噸，開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，注明的買價合計30萬元，同時接受運輸服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額0.27萬元。 （2）購買水電等發(fā)生支出5萬元，未取得增值稅專用發(fā)票。 （3）提供20萬元（不含稅）的原材料委托另一企業(yè)加工藥酒2噸，收回時支付不含稅加工費7萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 （4）本月銷售糧食白酒20噸，開具普通發(fā)票，取得含增值稅價款180.8萬元。 計算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅和消費稅。
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2020-06-14
計提17年第四季度增值稅 借：應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅16261.61 貸：應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅16261.61 繳納17年第四季度增值稅 借：應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅16261.61 貸：銀行存款 16261.61 這樣做是不是不對，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額
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2020-05-26
平臺上，商家入駐的服務(wù)費 可以開什么類型的發(fā)票？ 個人？公司？ 普票？ 增票？
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2018-11-16
某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2018年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： 　　(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元，當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款金額1 200萬元、進項稅額192萬元，煙絲全部驗收入庫; 　　(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬元; 　　(3)生產(chǎn)卷煙1 500箱(標準箱)，全部對外銷售，取得含稅銷售額4 524萬元。支付銷貨運輸費用，取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元; 　　(4)直接銷售部分外購已稅煙絲，開具普通發(fā)票注明價款50萬元。 　　已知：銷售貨物增值稅稅率為16%，交通運輸服務(wù)增值稅稅率為10%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元，比例稅率為56%。 應(yīng)繳納的消費稅怎么酸
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2021-10-03
請問 要增值額超過20%才納稅 但是12%這個數(shù)字是增值率把 增值率就是增值額？
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2019-12-20
固定資產(chǎn)不同類型折舊年限分別是多少 還有必須要設(shè)定殘值率嗎
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2018-09-23
注會考試是機考還是紙質(zhì)考卷，審計分為幾種題型，分值分別是多少？
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2018-05-20
甲公司為增值稅一般，納稅人適用的增值稅稅率為13%，原材料采用計劃成本核算，2019年6月1日，原材料-A材料科目借方余額1463萬元，材料成本差異科目貸方余額62.89萬元，存貨跌價準備-甲產(chǎn)品科目貸方余額35萬元，6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)2日外購A材料一批取得增值稅專用發(fā)票價款為210萬元，增值稅稅額為27.3萬元，取得運費增值稅專用發(fā)票注明的運費2萬元，增值稅額0.18萬元，取得增值稅專用發(fā)票注明保險費1萬元，增值稅稅額0.06萬元，以上款項均以銀行存款支付，該材料已驗收入庫，其計劃成本為200萬元 (2)10日，將一批計劃成本為120萬元的A材料發(fā)往乙公司進行加工，支付加工費及輔料費取得增值稅專用發(fā)票注明加工費13.6萬元，增值稅稅額為1.77萬元，乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費稅32.5萬元，A材料加工后成為B材料，甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應(yīng)稅消費品丁產(chǎn)品
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2020-06-05