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微型企業(yè)和小型企業(yè)有什么不同
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2023-03-07
某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2018年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： 　　(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元，當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款金額1 200萬元、進項稅額192萬元，煙絲全部驗收入庫; 　　(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬元; 　　(3)生產(chǎn)卷煙1 500箱(標準箱)，全部對外銷售，取得含稅銷售額4 524萬元。支付銷貨運輸費用，取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元; 　　(4)直接銷售部分外購已稅煙絲，開具普通發(fā)票注明價款50萬元。 　　已知：銷售貨物增值稅稅率為16%，交通運輸服務增值稅稅率為10%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元，比例稅率為56%。 應繳納的消費稅怎么酸
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2021-10-03
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生下列業(yè)務： （1）從農(nóng)戶收購糧食100噸，開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，注明的買價合計30萬元，同時接受運輸服務取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額0.27萬元。 （2）購買水電等發(fā)生支出5萬元，未取得增值稅專用發(fā)票。 （3）提供20萬元（不含稅）的原材料委托另一企業(yè)加工藥酒2噸，收回時支付不含稅加工費7萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 （4）本月銷售糧食白酒20噸，開具普通發(fā)票，取得含增值稅價款180.8萬元。 計算該企業(yè)本月應繳納的增值稅和消費稅。
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2020-06-14
專業(yè)合作社是生產(chǎn)型還是貿(mào)易型？
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2022-04-30
老師，我在申報增值稅銷售額點保存時，提示“”尊敬的納稅人，您當期開票數(shù)據(jù)中存在“應稅貨物或勞務”發(fā)票信息，但營改增納稅人類型是應稅服務，無法繼續(xù)申報。請核實發(fā)票開具情況或前往所屬稅務機關(guān)修改營改增納稅人類型后再通過電子稅務局申報，或在大廳前臺申報。”這個是什么情況呢？
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2023-01-13
平臺上，商家入駐的服務費 可以開什么類型的發(fā)票？ 個人？公司？ 普票？ 增票？
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2018-11-16
甲公司為增值稅一般，納稅人適用的增值稅稅率為13%，原材料采用計劃成本核算，2019年6月1日，原材料-A材料科目借方余額1463萬元，材料成本差異科目貸方余額62.89萬元，存貨跌價準備-甲產(chǎn)品科目貸方余額35萬元，6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)2日外購A材料一批取得增值稅專用發(fā)票價款為210萬元，增值稅稅額為27.3萬元，取得運費增值稅專用發(fā)票注明的運費2萬元，增值稅額0.18萬元，取得增值稅專用發(fā)票注明保險費1萬元，增值稅稅額0.06萬元，以上款項均以銀行存款支付，該材料已驗收入庫，其計劃成本為200萬元 (2)10日，將一批計劃成本為120萬元的A材料發(fā)往乙公司進行加工，支付加工費及輔料費取得增值稅專用發(fā)票注明加工費13.6萬元，增值稅稅額為1.77萬元，乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費稅32.5萬元，A材料加工后成為B材料，甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應稅消費品丁產(chǎn)品
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2020-06-05
1.計提本月應交消費稅5000元，營業(yè)稅500元，城建稅55元。 2.次月銀行扣繳上述消費稅，營業(yè)稅，城建稅款。 3.本月攤銷出租商標的成本500元，適用營業(yè)稅率5%。 4.本月出租商標收入兩千元，銀行收款。 5.本月企業(yè)出租包裝物收入1170元，其中170元為稅金，銀行收款。 6.銷售c材料500公斤不含增值稅，單價每公斤20元，稅率17%，銀行收款，貨已發(fā)出，開具普通發(fā)票注明。 7.結(jié)轉(zhuǎn)上述銷c材料成本,每公斤成本為11元。 8.2019年8月20日銷售a產(chǎn)品500個給嶺南公司,每個單價40元，總計價稅合計23400元.開出增值稅專用發(fā)票，款項未收。 9.代嶺南公司墊運費1000元，現(xiàn)金支付。 10.銀行收到嶺南公司支付的代墊運費1000元。 11.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷a產(chǎn)品成本500件單價25元。 12.2019年9月8日上述8月20日已銷，嶺南公司a產(chǎn)品發(fā)生銷貨退回100個，每個售價40元，開具紅字增值稅專用發(fā)票，貨款未到。 13.貨物已收到，a產(chǎn)品成本單價，每個25元，沖減應收賬款。
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2020-06-24
老師你好！EXCEL保存類型里為什么沒有XLS格式啊?我的軟件是office2016增強版的
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2021-07-04
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，從事小汽 車的生產(chǎn)、銷售。2021年8月，該企業(yè)發(fā)生下列業(yè) 務 (1)購進機器修理配件一批，取得增值稅專用 發(fā)票上注明的價款為50萬元，稅額6.5萬元；支付 不含稅運費20萬元，取得運輸公司開具的增值稅專 用發(fā)票。 (2)購入鋼材，取得增值稅專用發(fā)票上注明的 價款為5000萬元，稅額650萬元 (3)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額28 250萬元，同時收取裝卸費11.3萬元（未分別核 算)，開具普通發(fā)票。 (4)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供 給其他單位，每輛成本15萬元，同類車型每輛平均售 價22萬元（不含稅)，最高售價25萬元（不含 稅)。 已知：小汽車的消費稅稅率為5%；相關(guān)發(fā)票已 經(jīng)在增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選認證。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列小題。 (1)該企業(yè)當期的銷項稅額應是（)萬元。 A.4279.88B.4294.20 C.3279.90D.4277.20 (3)該企業(yè)當期應該繳納的增值稅應是（)萬 元。 A.342
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2022-06-02
.某實木地板生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年4 月購進一批原木用于生產(chǎn)實木地板,收購發(fā)票上注明 收購價款60萬元。將原木運回企業(yè)支付給運輸公司 (增值稅一般納稅人)不含稅運費1萬元,取得增值 稅專用發(fā)票。當月又從某大型林場(增值稅一般納稅 人)購進一批原木,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價 款80萬元,直接銷售給另一木門生產(chǎn)企業(yè)。 則該實 木地板生產(chǎn)企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額為() 萬元。
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2023-11-04
生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納消費稅，一直以為是生產(chǎn)出應稅消費品就要交稅，其實是生產(chǎn)出來后出廠銷售時才要交稅，教材的說法有點含糊
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2016-02-08
消費稅當中用外購的或委托加工收回的應稅消費品連續(xù)生產(chǎn)應稅消費，這里面的外購指的有進口嗎
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2019-06-19
第1問算消費稅時扣除了外購應稅消費品已交的消費稅，第二問為什么不能抵扣外購應稅消費品已交的消費稅？
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2021-10-08
老師，委托加工應稅消費品收回后直接用于出售和繼續(xù)加工生產(chǎn)，消費稅扣繳是怎么確定的
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2022-04-04
就是購進的應稅消費品直接出售的話需要繳納消費稅嗎？
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2019-03-29
老師，消費稅從量計征，以應稅消費品投資入股的，怎么確定應稅消費品數(shù)量？是以投資數(shù)量還是使用數(shù)量？
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2022-03-17
消費稅法律制度下的15種應稅消費品！
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2022-02-24
公司進口了一批應稅消費品，購入之后又委托別人加工，在進口環(huán)節(jié)已經(jīng)交過消費稅的話，那委托加工環(huán)節(jié)還需要繳納消費稅嗎？（注：委托加工回來之后直接用于銷售，不再進行生產(chǎn)）
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2017-03-07
老師好，外購的應稅消費品直接銷售，還需要再繳納消費稅嗎？
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2021-09-26