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老師好，2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找？比如繳納的增值稅，我按未交增值稅借方本年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎？
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2020-06-12
老師：您好！想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進(jìn)項(xiàng)稅比內(nèi)賬上多14000元。我內(nèi)賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內(nèi)賬上應(yīng)交的增值稅和外賬上應(yīng)該增值稅怎樣做平。因?yàn)殂y行扣稅的金額是同一個(gè)數(shù)嘛。 進(jìn)項(xiàng)稅多產(chǎn)生的原因有二個(gè)：一是有住宿票是內(nèi)賬不用報(bào)銷的用來(lái)沖費(fèi)用的，二是固定資產(chǎn)內(nèi)賬上沒(méi)把進(jìn)項(xiàng)稅分出來(lái)。
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2021-09-30
老師好，想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè)，去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04，減免稅額借方余額280，這個(gè)要是調(diào)整怎么做分錄呢，
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2019-10-09
我們是小規(guī)模7月份代開(kāi)一張專用發(fā)票197291，稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報(bào)的時(shí)候扣款了 。8月份自開(kāi)普票6600，稅額192.23，稅局代開(kāi)專票96696，稅款已扣。8月份的 附加稅未計(jì)提，9月份自開(kāi)普票89054，自開(kāi) 的普票都未交增值稅和未計(jì)提 附加稅，8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來(lái)做分錄呢
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2017-10-18
老師，關(guān)于增值稅的分錄，我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退，當(dāng)月一般項(xiàng)目有留抵稅額，軟件部分要交增值稅（及城建稅等），分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分（一般項(xiàng)目的借方留抵稅額，貸方即征即退）？
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2020-11-03
銷售額未達(dá)到30萬(wàn)免增的增值稅是要怎么做會(huì)計(jì)處理，季度報(bào)的，那是要第三季度結(jié)轉(zhuǎn)到借.應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2019-04-17
老師，請(qǐng)教一下：我公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅，又或者是本來(lái)有應(yīng)交未交的增值稅，由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅，這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？
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2019-07-01
若公司含個(gè)稅個(gè)人保險(xiǎn)公積金為十萬(wàn)，個(gè)稅1萬(wàn)，扣個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)，計(jì)提分錄，借，管理費(fèi)用10貨，應(yīng)交稅費(fèi)1貸，其它應(yīng)付2貨，應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做，借，管理費(fèi)10貸，應(yīng)付職工10再做一筆，借，應(yīng)付職工3貸，應(yīng)交稅費(fèi)1貨，其它應(yīng)付2哪個(gè)正確？
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2017-05-15
自然人承包一項(xiàng)工程的勞務(wù)，發(fā)包方要求開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，假如承包勞務(wù)總額為10萬(wàn)元，開(kāi)給發(fā)包方勞務(wù)發(fā)票為10萬(wàn)元，如何開(kāi)發(fā)票？由稅務(wù)代開(kāi)嗎？如何繳稅？稅率是多少？
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2019-01-08
我公司上月13稅率銷項(xiàng)稅額1792.95，簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額1.86，無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么做，麻煩老師寫一下
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2020-07-05
發(fā)生銷貨退回，如何做分錄，已開(kāi)票登記過(guò)銷項(xiàng)稅，未確認(rèn)收入。另一個(gè)問(wèn)題，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還用做一筆分錄把留底的稅計(jì)入未交增值稅的借方嗎
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2021-04-17
老師 小規(guī)模季度收入不足45萬(wàn) 未交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 10-12月應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)？^_^
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2022-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅額被轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅怎么記賬？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在未交稅金里過(guò)一下嗎？
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2022-08-27
加計(jì)抵減額優(yōu)先減免稅額進(jìn)行抵扣時(shí)，賬面出現(xiàn)本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額，這樣正常嗎
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2020-11-09
有12月份應(yīng)納稅額，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，再不需要做其他的嗎
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2017-02-10
請(qǐng)問(wèn)老師：本月末增值稅，銷項(xiàng)：1000，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300，本月未交增值稅—300元，期末如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄？謝謝！
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2019-08-06
那對(duì)于一般納稅人，稅盤抵免在當(dāng)月怎么去減少未交增值稅呢
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2018-12-06
一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？
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2019-08-22
老師您好，請(qǐng)問(wèn)下，我才發(fā)現(xiàn)9月的銷項(xiàng)稅，稅控盤發(fā)票總計(jì)比稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的稅金少了一分錢，賬務(wù)系統(tǒng)按照稅控盤的數(shù)據(jù)做的賬，因?yàn)楹竺?0、11月都不需要繳納增值稅，現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報(bào)表對(duì)一分錢，我怎么做平呀？
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2021-01-19
本月進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣，那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 為什么不是借方應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅，不是這樣的話應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就一直有數(shù)在哪里了，這個(gè)3級(jí)科目永遠(yuǎn)沒(méi)有沖減
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2019-04-10