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請(qǐng)問老師 我家第二季度所得稅季報(bào) 累積數(shù)填錯(cuò)了 應(yīng)該填本年累積數(shù) 當(dāng)時(shí)錯(cuò)填成了本季度累積數(shù) 現(xiàn)在開始申報(bào)第三季度的所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì)了 第三季度之后的的本年累計(jì)數(shù)填到電子稅務(wù)局申報(bào)表上后 自動(dòng)生成了小微企業(yè)可抵扣的數(shù)據(jù) 應(yīng)納稅額也包含了之前應(yīng)該正確填報(bào)累計(jì)數(shù)所應(yīng)該產(chǎn)生的預(yù)交稅錢 那我家現(xiàn)在第三季度可以按稅局系統(tǒng)自動(dòng)生成的這樣提交申報(bào)嗎？
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2019-10-17
上季度企業(yè)所得稅沒有計(jì)提直接通過借所得稅費(fèi)用貸銀行存款.這個(gè)問題大嗎？
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2018-11-24
合伙企業(yè)申報(bào)季度個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 營(yíng)業(yè)外收入要填入營(yíng)業(yè)收入中嗎
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2023-04-13
小微企業(yè)銷售額季度不超9萬，企業(yè)所得稅是按收入核定，企業(yè)所得稅怎么報(bào)稅
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2017-10-24
老師你好，查賬征收的企業(yè)所得稅，按照本季度的利潤(rùn)交，還是累計(jì)利潤(rùn)交所得稅
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2019-06-14
老師，在填第三季度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，13行減免所得稅額應(yīng)選擇哪一欄？
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2021-10-22
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中的特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算
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2024-04-17
如果去年預(yù)交所得稅不做退稅，留抵今年一季度的所得稅，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2017-04-06
小規(guī)模季度開發(fā)票30萬以內(nèi)免稅，所得稅大約得交多少稅。
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2019-03-26
上個(gè)季度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票 ，這個(gè)季度開 ，這個(gè)季度的成本是不是沒得，收入就是這個(gè)季度開的發(fā)票 ，企業(yè)所得稅是不是按照這個(gè)季度開的發(fā)票來征收
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2018-10-10
老師，請(qǐng)問我公司從公賬轉(zhuǎn)了1萬元給供應(yīng)商付貨款，我公司是0申報(bào)，我該怎麼做，4月公賬也有進(jìn)賬
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2016-04-21
1,季度所得稅怎么計(jì)提,憑證怎么做？2,所得稅是按照季度利潤(rùn)交錢嗎？比例是10％和25％3,什么情況下交10％,超過多少利潤(rùn)交25％
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2018-03-23
，新接手家公司，老帳成本核算和固定資產(chǎn)很亂，今年5月份的所得稅匯算清繳和第一季度的所得稅季報(bào)，可按老帳報(bào)稅嗎？
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2020-04-08
請(qǐng)問老師，已知企業(yè)所得稅行業(yè)全年平均稅負(fù)約4%，每季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120萬，請(qǐng)問如何推算每個(gè)季度預(yù)繳多少企業(yè)所得稅
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2018-06-08
2020年度第三季度盈利預(yù)交所得稅后續(xù)季度虧損，造成年度匯算清繳虧損，申請(qǐng)多交所得稅退回，現(xiàn)應(yīng)怎樣填寫退稅申請(qǐng)理由。
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2021-06-03
老師?第一季度利潤(rùn)八十萬，已預(yù)繳所得稅2萬多，到第二季度累計(jì)所得稅是40萬，現(xiàn)在我怎么做計(jì)提的分錄，金額是多少啊
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2021-07-06
每季度報(bào)所得稅時(shí)，賬里面計(jì)提的準(zhǔn)備，如果可以確認(rèn)損失了，是否在當(dāng)季報(bào)稅是確認(rèn)，還是在所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整？
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2022-01-26
所得稅季報(bào)中，季初從業(yè)人數(shù)是填6月工資表里的人嗎？后面季末從業(yè)人數(shù)是填季度平均值7、8、9月總?cè)藬?shù)除以2得到的值是嗎
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2019-10-14
一題一問：請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類） 2021年版里面的一季度里面的季初和季末和二季度里面的季初和季末是根據(jù)什么數(shù)據(jù)得來的？我可以理解成一季度里面的季初是根據(jù)上年的資產(chǎn)總額得來的嗎？因?yàn)檫@家已經(jīng)停產(chǎn)了，所以目前是一季度根據(jù)上年末填的，到現(xiàn)在沒有生產(chǎn)，所以是零申報(bào)的，那二季度的資產(chǎn)總額是直接根據(jù)一季度的資產(chǎn)總額直接填嗎？謝謝老師。
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2021-07-02
老師你好，我們是一家人力資源公司，第一季度，第二季度利潤(rùn)是正數(shù)，企業(yè)所得稅交了，第三季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，沒有交稅，我也沒有預(yù)提稅款，第四季度又有利潤(rùn)了，那我第四季度怎樣申報(bào)企業(yè)所得稅？第三季度利潤(rùn)負(fù)數(shù)可以抵扣？還是按第四季度的利潤(rùn)正常申報(bào)？等企業(yè)所得稅匯算清繳再做退稅？
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2021-01-08