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阿水老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2018-11-24 11:40

你這樣做的話，賬務(wù)處理不規(guī)范，但是稅交了。

王雙 追問

2018-11-24 11:42

是的呀！那怎么辦

阿水老師 解答

2018-11-24 11:49

問題也不大，就是你應(yīng)交所得稅借貸方都少了。

王雙 追問

2018-11-24 12:05

那怎么辦

阿水老師 解答

2018-11-24 12:08

學(xué)員你好， 
因?yàn)椴挥绊憮p益，沒有問題。 
以后要注意。

王雙 追問

2018-11-24 13:01

需要反結(jié)賬嗎？改過來嗎？

阿水老師 解答

2018-11-24 13:39

學(xué)員你好， 
可以改過來。這樣應(yīng)交所得稅的發(fā)生額就是本年所得稅累計的發(fā)生額。

王雙 追問

2018-11-24 14:35

那不影響我每月申報報表的數(shù)據(jù)吧？

王雙 追問

2018-11-24 16:33

在嗎。老師能回答我的問題嗎？

阿水老師 解答

2018-11-24 17:53

學(xué)員你好， 
是的，不影響你報稅的。

王雙 追問

2018-11-25 10:41

老師,還是昨天的問題，是不影響我報稅但是每月不是填報表嗎？利潤表凈利潤都變了

阿水老師 解答

2018-11-25 12:46

學(xué)員你好，為什么凈利潤會變化？

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相關(guān)問題討論
你這樣做的話，賬務(wù)處理不規(guī)范，但是稅交了。
2018-11-24 11:40:07
需要通過應(yīng)交稅費(fèi)核算才可以，沒有做沖回重新做
2019-05-11 10:42:17
是的，但要補(bǔ)提借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2017-08-02 08:22:23
先是借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，然后借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2022-11-14 17:31:56
是的，還需要補(bǔ)計提的額
2022-11-14 17:26:35
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