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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，無(wú)形資產(chǎn)加速攤銷的金額怎么填
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2021-05-26
老師。企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候A105050表里面的工資薪酬調(diào)整表“稅收金額”那一列未填寫，導(dǎo)致多繳了將近6000元的稅收。現(xiàn)在申請(qǐng)退稅，請(qǐng)問(wèn)我需要準(zhǔn)備什么材料給稅局查賬？
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2022-05-27
老師，2019年個(gè)人所得稅匯算清繳是必須做的嗎？我2019年工作時(shí)間不滿12個(gè)月也需要做個(gè)人所得稅申報(bào)嗎？
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2020-06-04
企業(yè)所得稅年報(bào)是在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎？是不是要先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，再報(bào)所得稅匯算清繳
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2019-05-06
你好，我們企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅，在稅務(wù)系統(tǒng)里要申請(qǐng)，請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)理由寫什么，由于加計(jì)扣除引起的，雖然我們今年申請(qǐng)高新，但是高新申請(qǐng)結(jié)果還沒(méi)出來(lái)的
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2021-05-11
原雙方約定不開票價(jià)490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%，開票按不含稅計(jì)算稅負(fù)，增值稅3%，地稅小稅0.36%，所得稅1%，印花稅*0.8*0.0005；不開票價(jià) 銷售 490 成本明細(xì)表： 成本明細(xì) 361 料 262 17%專項(xiàng)發(fā)票工 84 普票費(fèi) 15 普票毛利129相等，請(qǐng)問(wèn)開票多少金額請(qǐng)老師指教，并附計(jì)算過(guò)程
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2017-05-25
老師，支付2015匯算清繳得所得稅后，怎么做分錄
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2016-06-14
所得稅匯算清繳之前，是不是所有的費(fèi)用必須在5月底前取得發(fā)票，否則不允許稅前扣除？請(qǐng)問(wèn)有特殊情況嗎？
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2018-04-24
2021企業(yè)所得稅匯算清繳的會(huì)計(jì)分錄怎么處理，2020年年底，計(jì)提了企業(yè)所得稅1萬(wàn)，借：所得稅費(fèi)用 1萬(wàn) 貸： 應(yīng)交稅費(fèi) - 企業(yè)所得稅1萬(wàn) 5月份企業(yè)所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅2783.51元，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2021-06-08
我們今年所得稅匯算清繳的時(shí)候，繳了一筆企業(yè)所得稅，直接是借：應(yīng)交稅金，貸銀行存款。然后，我們賬上期初遞延所得稅科目借方掛了一個(gè)余額，遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目要不要做賬務(wù)處理呢也就是今年是交稅，沒(méi)有計(jì)提的分錄
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2017-12-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，去年12月份的運(yùn)費(fèi)當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)開，我也沒(méi)做賬，今年1月份開的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，我匯算清繳這筆費(fèi)用需要填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎？應(yīng)該都填哪些表呢？
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2022-04-27
請(qǐng)問(wèn)老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費(fèi)用”這張表里，職工薪酬是不是除了工資，還要把社保以及福利費(fèi)用匯總后的金額填上去，而不僅僅只填寫工資的數(shù)據(jù)呢？
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2023-05-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi)核算計(jì)入在建工程人工費(fèi)的工人工資算在工資薪金里面嗎？
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2022-04-22
老師，請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的各種稅費(fèi)嗎？社保金額屬于保險(xiǎn)費(fèi)嗎？
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2021-05-08
我公司在做21年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，去年有一家供貨商開票給我們之后，走逃了，賬上還欠對(duì)方100萬(wàn)貨款未付，稅務(wù)局要求把這筆應(yīng)付賬款做納稅調(diào)增，在今年的賬務(wù)上需要怎么處理嗎
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2022-05-30
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳想多交點(diǎn)稅金，可以在納稅調(diào)整申報(bào)表-扣除類-其他（30行）填寫一個(gè)調(diào)增的數(shù)嗎
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2022-04-25
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，去年房子轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)，但是沒(méi)計(jì)提折舊，做2024企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示折舊不匹配，請(qǐng)問(wèn)如何處理，謝謝
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2025-03-30
老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。企業(yè)所得稅匯算清繳的一個(gè)職工薪酬那個(gè)表填寫問(wèn)題，可以嗎？ 職工薪酬支出及納稅調(diào)整那個(gè)表里工資薪酬支出那一欄，稅收金額那一欄怎么填？ 由于我公司業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，只有工資和社保公積金，其他的什么都沒(méi)有。 是不是工資薪金支出這一欄的稅收金額應(yīng)該為零啊？
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2022-05-17
老師，最近這個(gè)個(gè)人所得稅匯算清繳具體是怎么弄，比如公司有5個(gè)人，有一個(gè)人要退錢，要讓5個(gè)人都要先下載個(gè)人所得稅申報(bào)匯繳申報(bào)，然后又在系統(tǒng)里申請(qǐng)退錢嗎
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2020-06-03
舉例， 2023年收到2022年的業(yè)務(wù)發(fā)票，開票時(shí)間是2023年，在2022年做了暫估入賬成本，同時(shí)企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了這筆款，請(qǐng)教一下老師，怎么做賬務(wù)處理，同時(shí)企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整在哪個(gè)年份調(diào)整呢？
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2023-09-21