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老師好有企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎小規(guī)模納稅人 老師早上好，一個(gè)小規(guī)模納稅人的公司，房租一個(gè)季度分?jǐn)偦虬肽攴謹(jǐn)偪梢詥?/span>
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2020-04-16
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)表還需要填關(guān)聯(lián)交易表嗎,我做了個(gè)代賬，記得是填完了今天說那個(gè)表沒填,我記得上邊說不需要填
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2019-04-12
老師您好，我想請(qǐng)教下企業(yè)所得稅匯算清繳得問題，您看我理解的對(duì)嘛，例如小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)如下，老師根據(jù)下圖年度需要退回3150的所得稅對(duì)嘛？
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2019-07-07
你好老師19年企業(yè)所得稅匯算清繳的賬面金額信用減值損失-232870.29元，在納稅調(diào)整項(xiàng)目表里面是調(diào)整還是調(diào)減。
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2020-06-19
請(qǐng)問21年計(jì)提工資和年終獎(jiǎng)10萬是在 22年3月支付的 請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬工資這塊這個(gè)10萬是可以計(jì)入費(fèi)用不用納稅調(diào)增吧？
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2022-03-26
資產(chǎn)減值損失科目本年發(fā)生額如為負(fù)數(shù)，我公司在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)如何處理
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2016-03-24
老師，請(qǐng)教一下，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上的長期待攤費(fèi)用怎么填呢？謝謝
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2024-04-28
為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡單點(diǎn)，那些有扣除項(xiàng)目的費(fèi)用可以不登外賬嗎我有個(gè)同學(xué)，他之前在代理記賬公司上班的，說他們那里都是為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡單點(diǎn)做，外賬上那些有扣除項(xiàng)目的一般都不登賬的
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2017-05-04
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，沒有發(fā)票的支出調(diào)增就行了？招待費(fèi)這些沒有超出收入的5‰就不用調(diào)吧？其他的不用調(diào)吧？
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2020-05-25
老師請(qǐng)問主營業(yè)務(wù)成本（暫估）企業(yè)所得稅匯算清繳要填寫哪張表，如何填寫？
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2020-05-25
老師，請(qǐng)問今年企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊明細(xì)表固定資產(chǎn)分類分錯(cuò)了，但不影響總額，也不影響納稅調(diào)整，有關(guān)系嗎？
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2020-07-23
老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候。由于本單位是高新技術(shù)企業(yè)。那在《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中的收入，是填寫本企業(yè)今年的全部累計(jì)收入額還是指的高新產(chǎn)品的收入？
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2024-05-08
您好老師，去年成立的分公司，不是小規(guī)模納稅人。去年沒有營業(yè)收入和費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算清繳零申報(bào)可以嗎？
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2020-05-11
老師，我單位小規(guī)模納稅人，因2017年企業(yè)所得稅匯算清繳期間形成多繳稅額100元，現(xiàn)在國稅專管員要求我們把這100元抵消掉，意思是要求我們把今年第三季度的所得稅改成應(yīng)納稅額100元，這樣就抵消掉了，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么操作。
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2018-12-26
老師請(qǐng)問一下高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳 中其他費(fèi)用的比例是多少
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2020-05-19
請(qǐng)教老師： 軟件研發(fā)公司，研發(fā)作為商品的軟件，比如游戲公司，研發(fā)完成后是計(jì)入無形資產(chǎn)還是存貨呢？ 1、如果計(jì)入無形資產(chǎn)，月攤銷金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本，那么攤銷期限如何確認(rèn)呢？若攤銷期限低于10年，且無合同，那么在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，進(jìn)行納稅調(diào)增？ 2、如果計(jì)入存貨，假設(shè)研發(fā)費(fèi)用100萬，那么存貨就是100萬了，按月銷售的軟件收入抵減成本嗎？即銷售（或提供服務(wù)）收入20萬，那么就抵減20萬成本，直到成本都抵減完 請(qǐng)問老師應(yīng)按哪個(gè)方法做賬呢？謝謝
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2019-06-10
我是山東的，為上海一家公司提供勞務(wù)技術(shù)服務(wù)，得到5000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬（現(xiàn)在還沒發(fā)給我）。請(qǐng)問：1、上海公司直接在上海稅務(wù)局代繳就可以嗎？還是我個(gè)人在山東自己去繳稅？如果我自己繳稅，可以在網(wǎng)上申報(bào)嗎？2、公司或個(gè)人繳稅時(shí)，需要提供簽訂勞務(wù)合同嗎？因?yàn)槲覀儧]有簽訂。3、還有哪些注意事項(xiàng)？4、依我5000元的勞務(wù)報(bào)酬，在代開發(fā)票時(shí)，會(huì)扣繳多少稅。4.公司為我報(bào)稅時(shí)，會(huì)扣除個(gè)人所得稅多少？是800元吧？5最主要一個(gè)問題是關(guān)于個(gè)人所得稅匯算清繳的.聽說19年新政策，有個(gè)專項(xiàng)扣除，我獨(dú)生子有老人要贍養(yǎng)。我的勞務(wù)報(bào)酬一月5000，12個(gè)月，我這一年最多也不會(huì)超過6萬元的。那么我每月被公司扣除的個(gè)人所得稅在次年
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2019-09-24
老師好，2019年取得的勞務(wù)報(bào)酬未超過多少金額，第二年匯算清繳會(huì)退回2019年預(yù)繳的個(gè)人所得稅？
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2020-06-18
查賬征收的個(gè)體戶的員工個(gè)稅沒有進(jìn)行申報(bào)，不超3500，可以在個(gè)人所得稅匯算清繳前扣除嗎？
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2017-03-06
現(xiàn)在的個(gè)人所得稅系統(tǒng)還沒有與稅務(wù)系統(tǒng)銜接上吧？在做個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候，去稅務(wù)局開票的信息沒有自動(dòng)提取到個(gè)人所得稅匯算系統(tǒng)
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2020-06-12