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2019和2020年度有沒有取得正規(guī)原始憑證的費用，之前企業(yè)所得稅匯算清繳都沒有調(diào)整，可以在2021年度匯算清繳時一起調(diào)整嗎？
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2022-03-21
老師，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳出現(xiàn)了這個風(fēng)險提示，我應(yīng)該怎么處理，實際上就沒有職工教育經(jīng)費支出
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2020-04-18
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳里面風(fēng)險提示我算的職工教育經(jīng)費6000，工資薪金243523.是可以稅前扣除的??？是什么原因啊
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2020-05-09
請問2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時屬于小型微利企業(yè)可以享受優(yōu)惠政策，那么在填報時是選擇填哪一個表尼？
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2020-05-24
老師請問，職工教育經(jīng)費與職工培訓(xùn)費用怎么區(qū)分？在企業(yè)所得稅匯算清繳時，我該怎么分解他們的明細？
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2019-05-09
企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬賬載金額是賬套里面的應(yīng)付職工薪酬貸方余額，稅收金額和實際發(fā)生額是賬套里面應(yīng)付職工薪酬的借方余額對嗎？匯算清繳是職工薪酬是怎么調(diào)整的
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2022-04-09
職工教育經(jīng)費必須計提嗎，我們廠沒有發(fā)生職工教育經(jīng)費，企業(yè)所得稅匯算清繳時，職工教育經(jīng)費不填就出現(xiàn)風(fēng)險提示，是怎么回事呢老師
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2020-03-28
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做啊，沒有做過這個匯算清繳，而且公司是去年2016年4月份成立的還不滿一年，而且一直是0申報，虧損狀態(tài)
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2017-03-20
老師，對于企業(yè)所得稅匯算清繳來說，工資是計入費用類科目的話不需要調(diào)整工薪支出吧，計入應(yīng)付職工薪酬才需要做納稅調(diào)整的是嗎
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2020-03-05
老師我的企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表上出現(xiàn)了負數(shù)，這是為啥
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2019-05-15
老師，請問事業(yè)單位2020年企業(yè)所得稅匯算清繳，有退稅。分錄是借:銀行存款 貸：其他應(yīng)交稅金～企業(yè)所得稅 借:其他應(yīng)交稅金～企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益 借：以前年度損益 貸:累計盈余 這樣做對嗎？
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2020-07-14
老師，公司是小規(guī)模納稅人報銷辦事出差餐費，或者停車費，過路費ETC扣的。都是用微信支付的沒有發(fā)票能做到賬里嗎？金額都不大，這種沒有票能入賬不企業(yè)所得稅匯算清繳時候要怎么處理？
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2022-02-14
企業(yè)所得稅匯算清繳中，本年有調(diào)整的以前年度損益，怎么填寫，應(yīng)該填寫到那張表
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2017-05-16
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，“應(yīng)付職工薪酬”下面有“工資、社保、公積金”二級科目，填匯算清繳職工薪酬調(diào)整表時，這里的工資薪金支出，是指哪些呢，是只指工資下面的，還是所有的二級明細呢？
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2021-04-27
鄒老師，您好。我公司最近采購物品時經(jīng)辦人收到一張以前的通用機打發(fā)票，這種發(fā)票能入賬嗎？在企業(yè)所得稅匯算清繳時能過關(guān)嗎？
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2019-09-03
老師好，小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)所得稅匯算清繳，增值稅2%不征收的部分，需填寫那些表格，具體填寫在哪個位置？
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2020-05-11
建筑勞務(wù)公司民工工資薪金報個稅但入帳在主營成本那在企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)填在營業(yè)成本還是應(yīng)付職工薪酬
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2020-02-09
老師我們是小規(guī)模納稅人，核定征收，2020年申報稅的時候我只報了代開發(fā)票的金額，2021年3月份企業(yè)所得稅匯算清繳時，我報了2020年全年的收入，并繳納了企業(yè)所得稅，這樣行嗎？
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2021-04-19
老師好有企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎小規(guī)模納稅人 老師早上好，一個小規(guī)模納稅人的公司，房租一個季度分攤或半年分攤可以嗎
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2020-04-16
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳那個表還需要填關(guān)聯(lián)交易表嗎,我做了個代賬，記得是填完了今天說那個表沒填,我記得上邊說不需要填
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2019-04-12