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老師 本地項目上月預收工程款了，上月也預繳增值稅了，本月開具了發(fā)票，次月申報增值稅，預繳的增值稅可以抵減增值稅嗎？抵減的話是不是意味著同時抵減了附加稅，但是預繳其實只是預繳了增值稅。
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2020-01-17
我們先做待認證 ，認證后，把待認證再轉(zhuǎn)入待抵扣 。待抵扣和銷項差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅。計提增值稅的是時候把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對不
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2022-04-25
小規(guī)模企業(yè)，銷售產(chǎn)品的帳務處理，一種季度銷售額低于30萬可以減免增值稅的，一種季度銷售額超過30萬的需要繳納增值稅的帳務處理
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2019-10-05
第一季度3月借應收 貸主收入10000 應交增值稅 銷項600 不超過30萬小規(guī)模。請問是當時應該做賬貸應交增值稅_減免增值稅？還是下一筆，借增值稅_銷項600 袋營業(yè)外收？
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2020-05-27
老師，我單位增值稅申報表上面未繳稅金是3061842.28，即征即退上面金額是0.3（可以是前期多交出去的吧），因前期財務原因這個0.3一直掛在這里，然后財務軟上賬上未繳增值稅是3061842.58，這兩年財務軟件與電子稅務局申報表上一直是因為這個0.3的差異，老師有什么辦法可以處理，把賬弄平嗎，謝謝老師。
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2022-06-08
老師，應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時候用到的呢？為什么需要用到這個科目呢
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2021-11-10
老師請問哈，我們是民營醫(yī)院，醫(yī)療服務收入減免增值稅，停車費收入要繳納增值稅，我要在哪里申報繳納，謝謝。
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2025-09-02
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預繳增值稅，附加稅，土地增值稅，印花稅，等等所有的稅的計提和繳納分錄發(fā)一下
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2024-04-05
老師你好 麻煩發(fā)一個2020年帶公式的小規(guī)模增值稅申報表
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2023-02-07
你好 老師 以前會計結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候沒有把進項和銷項分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾十萬的余額 我怎么能把能這個數(shù)轉(zhuǎn)平呢
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2024-03-08
老師：關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額，按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅（進項稅額）”貸記：“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額，按增值稅欠稅額紅字借記：“應交稅費--應交增值稅（進項稅額）”貸記：“應交稅費--未交增值稅”，這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎？
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2016-03-09
甲公司廣告為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計抵減政策的條件。本年5月，取得廣告設計收入不含稅價款86萬元，獎勵費收入3.18萬元；支付設備租賃費，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元。要求:計算甲廣告公司上述業(yè)務的應納增值稅。（取得的增值稅專業(yè)發(fā)票上注明的增值稅可抵減當期應納增值稅額）
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2020-04-12
小規(guī)模納稅人代開專票，增值稅交過了，附加稅計稅依據(jù)=自開普票增值稅+代開專票增值稅，對不對？
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2018-10-12
老師，上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳，本月開發(fā)票了，增值稅申報表怎么填
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2019-09-18
那現(xiàn)在應交稅費――應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅是負數(shù)，不用交增值稅，那這個負數(shù)怎么辦，一直放著？
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2019-04-09
計提增值稅附加稅，計稅依據(jù)按本月實際繳納的增值稅嗎？還是本月增值稅的銷項稅額為計稅依據(jù)
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2017-05-20
老師，當月繳納增值稅還要進已交稅金科目嗎？可以直接借應交增值稅—未交增值稅 貸銀行存款 嗎？
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2022-01-07
合同上3個點增值稅，實際開了l個點增值稅，客戶直接扣除2個點增值稅，少收2個點怎樣做分錄？
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2022-01-05
請問我現(xiàn)在有總的銷售收入，可抵扣的增值稅，企業(yè)增值稅率，如何計算企業(yè)應繳納的增值稅？感謝?。?！
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2019-09-03
銀行存款支付增值稅時，借方是記應交稅費—增值稅（已交）還是應交稅費—增值稅（未交），兩者什么區(qū)別
1/2012
2019-12-09