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公司是小規(guī)模裝飾工程公司，就是在17年第二季度申報增值稅做賬怎么進賬票是16年十二月的
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2017-06-13
剛接手做一家小規(guī)模公司，他們在去年第四季度申報增值稅時不知道是什么原因，預(yù)繳款那里填錯了數(shù)據(jù)，弄得現(xiàn)在一直有應(yīng)退款顯示在那里，看了他們今年第一季度的數(shù)據(jù)又沒有了，賬本也沒顯示有調(diào)過賬，所以現(xiàn)在申報第二季度的時候以發(fā)現(xiàn)那筆應(yīng)退款了。剛剛?cè)柫藢９軉T，也沒說怎么做，只是讓調(diào)成正常預(yù)繳的那個數(shù)就可以了，可是不想下次申報時還是有那個負數(shù)在那里啊，怎么辦呢？
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2018-07-13
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)，現(xiàn)出口一批從臺灣進口的貨物到越南，無增值稅專用發(fā)票，可享受退（免）稅嗎？
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2017-06-13
小規(guī)模季度申報增值稅，請問一個季度不超過多少免稅？累計還是平均每個月不能超過10萬？
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2020-04-24
個體戶申報增值稅，申報失敗，異常原因:該納稅人重復(fù)申報，如有需要請進行申報錯誤更正:征收項目 增值稅 品目 :商業(yè)(17% 16% 13%)在2019-01-01至2019-03-31已申報
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2019-04-09
老師：建筑施工企業(yè)，本期銷項稅額是348876.3元，認證抵扣的進項稅額是28282.86元，上期留底稅額是400239.14元，項目地預(yù)交的增值稅是57614.68元，填增值稅申報表附表四建筑服務(wù)預(yù)交本期發(fā)生額填的是57614.68元，本期申報抵扣也是57614.68元，期末余額為0，結(jié)果主表本期應(yīng)納稅額為---57614.68元，提示修改附表四，請問老師應(yīng)該怎么修改？
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2020-01-09
老師，增值稅申報表中的應(yīng)稅銷售額是指不含稅銷售額吧？
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2016-11-03
請問這種情況增值稅納稅申報表一要怎么填，客戶下單500噸產(chǎn)品，需返20噸，但這個20噸的收入已經(jīng)提前在500噸里面確認了，現(xiàn)在返還20噸的產(chǎn)品做了增值稅轉(zhuǎn)出 這種情況我要怎么處理呢
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2022-06-07
上個月計提收入，增值稅申報的時候在未開票銷售收入中填了數(shù)，交了稅。本月進行增值稅納稅申報怎么把上月計提沖回？我們計提的時候還多計提了200。沖回具體怎么操作？在申報表里填負數(shù)么？
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2018-10-12
增值稅納稅申報表附列資料1填完自動生成附列資料3中對應(yīng)含稅額？
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2020-12-10
請問：我小規(guī)模給客戶開銷售專票，稅率是1%，在增值稅納稅申報表中沒有對應(yīng)欄，填在3%一欄的話，稅額就不對了啊，請問怎么解決
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2021-10-18
老師我剛勾選了一張農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，但是我現(xiàn)在增值稅納稅申報表全申報的時候，老是出現(xiàn)這樣一個提示，我得怎么操作
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2023-12-15
老師，小規(guī)模當(dāng)月紅沖的發(fā)票還要在增值稅納稅申報表中體現(xiàn)嗎？普票
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2024-06-11
老師，增值稅納稅申報表申報成功以后，還能刪除或修改嗎
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2021-04-02
老師，為什么登陸國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)，沒有看到增值稅申報表，提示當(dāng)前系統(tǒng)無核定信息，但企業(yè)所得稅表可以填寫提交，地稅中個稅明細申報表也不能申報提示是無有效核定該稅種信息，什么情況，這家公司6月底成立的，這是第一次申報，稅務(wù)熱線打不進去
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2016-10-24
我不太明白，增值稅納稅申報表的第25行期末未繳稅額（多繳為負數(shù)）這個金額16516.6元是怎么算出來的？還有，我也不太理解，期末未繳稅額（多繳為負數(shù)）是什么意思？什么情況下，才會在此列填寫？
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2023-02-24
老師，增值稅納稅申報表主表，25行，期末未繳稅額顯示負數(shù)，這個是什么意思？
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2021-02-07
老師，新成立公司第一季度沒有收入只有費用，增值稅納稅申報表需要填費用嗎？
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2021-04-17
是這樣的，三月底當(dāng)?shù)囟悇?wù)所通知說我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惗愗摫容^低，讓我們補稅，去了后直接修改了今年一月份的增值稅納稅申報表，在未開票收入那一欄增加了收入，然后補了，現(xiàn)在我在做三月份的賬，這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么體現(xiàn)我不清楚
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2025-04-15
老師你好，我公司是一般納稅人，1月購買了一輛小汽車，已取得專票，并且已認證，請問申報納稅的時候，填寫增值稅申報表進項稅表格的時候，是不是份數(shù)和金額都填寫在第2行？如果有別的進項稅，是不是跟別的進項稅份數(shù)，金額合計填寫到第二行？
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2020-02-12