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總局公告2019第4號第六條，現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅小規(guī)模納稅人，月銷售額未超過10萬元，無需預(yù)繳。季銷售額未超過30萬元的增值稅小規(guī)模納稅人，是否需要預(yù)繳增值稅？
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2019-03-11
老師：假設(shè)小規(guī)模納稅人一季度含稅收入100萬，增值稅1%稅率，應(yīng)交增值稅100/1.01*0.01=0.99萬，原稅率是3%，優(yōu)惠的2%增值稅100/1.01*0.02=1.98萬元，需要計入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
2/2014
2022-04-12
我們小規(guī)模納稅人開了普票，當(dāng)時是做應(yīng)交增值稅的，但季度末的時候沒我超過30萬，所以這個增值稅我們是不用交的，就一直掛著一個應(yīng)交增值稅，這個是怎么處理呀。
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2020-10-10
老師你好，個體工商戶核定征收個人所得稅20萬那季度開票還是按照不超30萬就免增增值稅嗎
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2020-03-18
小規(guī)模納稅人，開票時候開錯了稅率，在季報時候調(diào)增了增值稅、這樣的情況我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？
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2023-10-19
小規(guī)模納稅人月不超3萬，季度不超9萬，減免的增值稅在匯算清繳的時候要不要做納稅調(diào)增呢？
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2019-05-05
營改增，小規(guī)模納稅人，建筑行業(yè)，本季度收入14萬多，增值稅4千多，是否免城建稅，地方教育稅，教育稅？
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2017-10-10
老師 19年所得稅季報收入和增值稅主表不一致 可以不更正 在匯算清繳時把收入調(diào)增一致可以嗎？
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2020-05-12
營改增，小規(guī)模納稅人，本季度收入14萬，增值稅4千多，免交地方教育稅附加，所得稅是否按25%繳納？
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2017-10-10
小規(guī)模納稅人季度開票金額未超過30萬元，不用交的增值稅金額是否要做營業(yè)外收入，調(diào)增利潤表
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2020-04-21
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
您好老師，核定征收個體戶應(yīng)交增值稅按季度交稅，月末沒計提增值稅，等到交稅時做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸，銀行存款，結(jié)果應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個怎么處理
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2020-01-31
小規(guī)模納稅人2019年12月份去稅局代開了增值稅專用發(fā)票，不超過10萬第四季度也不超過30萬，請問開票是用繳納增值稅嗎？如果當(dāng)時稅局代開人直接把增值稅收了呢？
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2020-03-04
本公司是小規(guī)模納稅人，一直都是0申報稅，10月份去稅務(wù)局，代開了增值稅專用發(fā)票，開了1393元，我們是季度申報，請問增值稅申報表怎么填寫，除了增值稅還需要繳納什么稅
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2020-01-02
#提問#2019年初結(jié)轉(zhuǎn)過來的時候未交增值稅為0，1月交了上年4季度的，現(xiàn)在貸方余額總是1月交的那筆錢？怎么填調(diào)？小規(guī)模，之前會計把應(yīng)交增值稅做成未交增值稅，怎么改
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2019-11-18
1月不含稅收入22359.09，稅額6707.91，（本月超過10萬，本季度不會超過30萬）縣城、鎮(zhèn)（增值稅附征）、增值稅地方教育附加、增值稅教育費(fèi)附加這個可以減免，但是是按月申報的，如何減免呢？
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2017-02-15
是小規(guī)模 季度申報 現(xiàn)在國稅局讓提前交點(diǎn)增值稅 幫他們完成任務(wù) （正常的要到7月才交增值稅20萬） 如果現(xiàn)在交增值稅就產(chǎn)生滯納金了 地稅也跟跟著產(chǎn)生滯納金了 是嗎
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2017-06-17
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
老師，第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn)，我們是小規(guī)模，小微沒有超30萬。增值稅申報表是3個點(diǎn)，3月份沒有變過來1個點(diǎn)
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2020-04-13