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老師，第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報(bào)表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn)，我們是小規(guī)模，小微沒有超30萬(wàn)。增值稅申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn)，3月份沒有變過來1個(gè)點(diǎn)
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2020-04-13
甲便利店為增值稅小規(guī)模納稅人& \"#$& 年第四季度零售商品取得收入$#+ ### 元& 將一批外購(gòu)商品無償贈(zèng)送給物業(yè)公司用于社區(qū)活動(dòng)& 該批商品的含稅價(jià)格%\"$ 元\' 已知增值稅征收率為+-\' 計(jì)算甲便利店第四季度應(yīng)繳納增值稅稅額的計(jì)算公式
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2018-04-26
公司是提供旅游服務(wù)的小規(guī)模納稅人，采用差額征收，當(dāng)月收入不超過3萬(wàn)，季度不超過9萬(wàn)時(shí)，是否可以享受增值稅免稅的優(yōu)惠。當(dāng)季度超過9萬(wàn)，差額征收時(shí)，可扣除的成本費(fèi)用大于收入時(shí)，是否可以不交增值稅，不交增值稅是不是不合理的。
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2018-10-13
小規(guī)模納稅人外賬：小規(guī)模從今年4月份開始已是季度申報(bào)增值稅了。是否是按季累加核算增值稅？ 比如，我公司7月、8月共開出20000元發(fā)票都是稅務(wù)局代開，9月份剛領(lǐng)了萬(wàn)元版的普票，請(qǐng)問老師，這個(gè)月我還能最多開出多少發(fā)票才不用交增值稅？
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2016-09-18
老師請(qǐng)問下老師，小規(guī)模建筑業(yè)公司，去年12月份增值稅在異地多預(yù)繳了1萬(wàn)多的增值稅，上個(gè)月申報(bào)表里應(yīng)補(bǔ)（退）稅額是-1萬(wàn)多。這個(gè)金額可以在這個(gè)季度抵減增值稅嗎？我把這個(gè)1萬(wàn)多直接填在這個(gè)季度的“本期預(yù)繳稅額”里了，稅務(wù)局打電話說不對(duì)
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2020-04-27
我們是小規(guī)模企業(yè)，季度不超過三十萬(wàn)不用繳納增值稅，超過三十萬(wàn)全額繳納增值稅，我們2020年第四個(gè)季度開了九十萬(wàn)的發(fā)票，不含稅得金額是891200 那我們繳納稅款是不是就是用不含稅金額乘稅率1%，沒有任何辦法可以少繳納增值稅嗎
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2021-01-14
你好！請(qǐng)問第二季度的季未值怎么算？
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2019-07-09
企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，第二季度的資產(chǎn)總額季度平均值。季初值是3月末的資產(chǎn)總額嗎
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2019-04-17
上個(gè)季度也就是第三季度有增值稅產(chǎn)生，但是城市維護(hù)建設(shè)稅當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提了，就0申報(bào)了，現(xiàn)在是申報(bào)第四季度的，那第三季度的城建稅當(dāng)時(shí)是0申報(bào)，有什么影響啊
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2019-01-05
小型微利企業(yè)匯算清繳計(jì)算資產(chǎn)總額時(shí)，每個(gè)季度的季初值跟季末值是怎么界定的？
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2018-05-17
上年第四季度開票稅率3%金額為416947，應(yīng)繳納增值稅額為12144.08。開具稅率1%的紅字發(fā)票金額為-298590，增值稅為-2956.34。最后申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)計(jì)算為3275.08，結(jié)果不對(duì)請(qǐng)問怎么修改
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2022-01-09
老師您好請(qǐng)問，小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控盤怎么做賬??？可以抵扣增值稅嗎？如果小規(guī)模一直季銷售額小于30萬(wàn)不用交增值稅，那稅控盤480元抵增值稅一直留抵在哪里嗎？謝謝
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2019-04-25
小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)的，剛申報(bào)完增值稅，沒達(dá)30萬(wàn)，不用繳費(fèi)，接下來申報(bào)附加稅，為什么一點(diǎn)又回到申報(bào)增值稅的頁(yè)面還提示已報(bào)了增值稅，附加稅難道不用報(bào)嗎
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2019-04-04
個(gè)體工商戶，增值稅月度申報(bào)，核定額度是季度58800，不足58800按58800，超過按實(shí)，季度申報(bào)怎么報(bào)？每個(gè)月小于多少按多少報(bào)
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2019-01-24
你好，我是小規(guī)格按季申報(bào)的旅行社有限公司，本季主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是490816.98元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是501965.32元，增值稅如何申報(bào)
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2019-07-19
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬(wàn)免稅，個(gè)體工商戶也是季度不超過45萬(wàn)免稅嗎？個(gè)體工商戶有增值稅這個(gè)概念嗎？
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2021-11-18
小規(guī)模納稅人季報(bào)增值稅，自開普票結(jié)果稅點(diǎn)開成5個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)季度要超9W了，下個(gè)月要交所得稅了，要怎么辦？
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2017-09-12
小規(guī)模公司，開具不動(dòng)產(chǎn)租賃普票，本季度開了30萬(wàn)以下，稅率是5%的，本季度我享受30萬(wàn)以下增值稅免稅政策嗎？
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2023-07-11
老師，增值稅季申報(bào)收入20萬(wàn)，小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)，沒達(dá)到30萬(wàn)，免稅，賬務(wù)都怎么處理，申報(bào)表還要填嗎怎么填？
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2019-10-04
請(qǐng)問老師，小規(guī)模4月份升一般人，增值稅申報(bào)表還有一個(gè)季報(bào)表，季報(bào)表期間我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票，可以申報(bào)抵扣嗎
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2021-03-13