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去年的收入，沒(méi)有掛賬，不開(kāi)票，回現(xiàn)金?，F(xiàn)在回現(xiàn)金了，怎么做賬，直接把收入做到今年嗎？是借庫(kù)存現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。還是借庫(kù)存現(xiàn)金，貸以前年度損益啊？
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2018-03-31
請(qǐng)問(wèn)老師，2021年開(kāi)銷售發(fā)票，庫(kù)存商品，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是發(fā)票2022年不會(huì)來(lái)，也就是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那會(huì)計(jì)賬怎么處理呢？2022年需要把結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？還是做以前年度損益分錄呢？需不需要在年度賬上納稅調(diào)整呢
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2022-01-02
民辦非企業(yè)—基金會(huì)，2020年有個(gè)別會(huì)計(jì)科目有問(wèn)題，如金蝶系統(tǒng)中一級(jí)科目下下設(shè)二級(jí)科目，以前的分錄自動(dòng)變?yōu)檫@個(gè)下設(shè)的二級(jí)科目。如所有的“管理費(fèi)用”都變?yōu)椤肮芾碣M(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”，所以需要調(diào)整去年的科目。2021年做調(diào)整分錄時(shí)怎么做？因?yàn)槊穹菚?huì)計(jì)制度中沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目，如果通過(guò)限定性凈資產(chǎn)或非限定性凈資產(chǎn)調(diào)整，會(huì)不會(huì)影響到今年的余額？
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2021-11-04
老師你好，企業(yè)所得稅年度匯算清繳是用到了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，出報(bào)表時(shí)導(dǎo)致利潤(rùn)表中的期末未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的期末未分配利潤(rùn)+2*以前年度損益調(diào)整。在會(huì)計(jì)這方面，我還是個(gè)新手，有很多不懂，不知我這條等式是否成立。在會(huì)計(jì)學(xué)堂里，也有同學(xué)未過(guò)這個(gè)問(wèn)題，老師也有回答可以允許兩張表中的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等，但就沒(méi)說(shuō)兩者相差的數(shù)值是多少，想跟老師你確認(rèn)一下，相差的數(shù)值是不是2倍以前年度損益調(diào)整，還是只是一倍？
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2020-07-06
你好，老師。我想問(wèn)一下，次年在所得稅匯算清繳之前調(diào)整上年度的銷售收入，是不是需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)記賬呀？那在次年做上年度所得稅匯算時(shí)這個(gè)科目在財(cái)務(wù)報(bào)表中怎么填呀？上年度利潤(rùn)表中要反應(yīng)嗎？
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2022-05-20
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，去年匯算清繳計(jì)入了以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問(wèn)還能調(diào)整嗎？是調(diào)22年的賬還是直接23年調(diào)，怎么調(diào)呢？
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2023-02-15
老師，企業(yè)在21年第一季度預(yù)繳所得稅時(shí)，可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？20年年度是虧損的，但是預(yù)交表里彌補(bǔ)以前年度虧損是0，也不讓填，20年度匯算清繳還沒(méi)有做
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2021-04-15
老師，我們2022年有做一筆以前年度損益調(diào)整，所以導(dǎo)致每個(gè)月的報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)年初數(shù)+損益表里凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù) 這個(gè)公式都有差異。但是12月份結(jié)賬了還是存在差異，能不能夠把這個(gè)差異做平的呀？
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2023-01-17
2022第一季度企業(yè)所得稅，本來(lái)不用交稅，減:彌補(bǔ)以前年度虧損，沒(méi)有數(shù)據(jù)，因?yàn)?021年度還沒(méi)做匯算清繳，現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難，2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦？
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2022-04-11
請(qǐng)教：小規(guī)模納稅人，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，在發(fā)現(xiàn)2019年的錯(cuò)賬，2020年調(diào)賬，是做當(dāng)期？還是用以前年度損益調(diào)整？
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2021-01-16
現(xiàn)在小企業(yè)會(huì)計(jì)制度已取消以前年度損益科目，無(wú)票沖以往應(yīng)付賬款怎么操作
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2019-01-08
老師，您好！我想請(qǐng)教一下，2021年度第四季度里面有發(fā)生了涉及到以前年度損益調(diào)整的科目，并且計(jì)提了這部分增加和減少的所得稅，那么我在申報(bào)第四季度所得稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填啊，因?yàn)樯陥?bào)表上是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)自動(dòng)計(jì)算的，但是我是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面去了，那么這部分增加和減少的所得稅怎么來(lái)填寫(xiě)申報(bào)，謝謝！
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2022-01-10
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒(méi)有以前年度損益科目，用什么科目呢
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2020-06-01
請(qǐng)問(wèn) 繳納以前年度環(huán)保稅的賬務(wù)處理，用以前年度損益科目嗎？我是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
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2019-08-15
老師請(qǐng)教下，現(xiàn)在在做2024年度企業(yè)所得稅年報(bào)，年度申報(bào)的時(shí)候我調(diào)整了成本，盈利交稅，我并直接在2024年度的12月修改賬目，這樣是不是可以不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來(lái)做分錄，直接紅沖調(diào)整當(dāng)期費(fèi)用，以前年度損益調(diào)整是跨年度才要使用到這個(gè)科目
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2025-05-26
#提問(wèn)#,請(qǐng)問(wèn)老師，18年度所得稅匯算清繳完畢后，又發(fā)現(xiàn)涉及18年度的以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，我的在財(cái)務(wù)上和稅務(wù)上應(yīng)該怎么辦？
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2019-07-30
老師 跨年度補(bǔ)計(jì)提15年的企業(yè)所得稅 需要涉及到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？還是可以直接：借：所得稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅？這個(gè)補(bǔ)計(jì)提的企業(yè)所得稅，是我們企業(yè)多繳納的，等年度匯算清繳之后，會(huì)向稅局提出退稅申請(qǐng)。
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2016-02-16
關(guān)于以前年度損益調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初金額，請(qǐng)問(wèn)2017年度匯算清繳申報(bào)表中所有者權(quán)益股東變動(dòng)表是否填列申報(bào)，謝謝！
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2018-01-15
在年度所得稅申報(bào)前，發(fā)現(xiàn)去年少記了費(fèi)用，現(xiàn)在帳上已通過(guò)以前年度損益調(diào)整補(bǔ)記了，想咨詢一下，2021年的年度所得稅申報(bào)表上應(yīng)如何處理？
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2022-03-28
老師請(qǐng)問(wèn)以前年度損益調(diào)整后期間損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)后，跟利潤(rùn) 表中的凈利潤(rùn)金額對(duì)不上怎么回事
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2024-11-14